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新收购了一家公司,6月底利润表亏损,我们接手后需要记自己的账,这个利润表的月数和本年数怎么清零合法合规?

2022-07-17 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-17 09:19

你好 不需要的,这个利润表是累计数,你继续往下做就可以的

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快账用户4305 追问 2022-07-17 09:20

这个亏损和我们新公司没关系,我们需要反应我们自己的数据

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齐红老师 解答 2022-07-17 09:21

那你这个净利润全部结转到未分配利润,然后从7月份开始,重新计算的

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快账用户4305 追问 2022-07-17 09:23

就是所有的净利润和未分配利润都和我们没关系。我们要从零重新记账,怎么处理利润表上的本年数据

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齐红老师 解答 2022-07-17 09:28

是的,你6月份之前的数据都清零的

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快账用户4305 追问 2022-07-17 09:28

我问的是怎么清零?6月底利润表有数据

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齐红老师 解答 2022-07-17 09:33

你把净利润结转到未分配利润里面,就是把清空了啊

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快账用户4305 追问 2022-07-17 09:34

这样,资产负债表有数据了呀,我要求资产负债表也是空的

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齐红老师 解答 2022-07-17 09:36

那不行啊,比如你们欠别人的钱,应付账款是有数据的,你不能说,这个公司我把报表清零了,你就可以不还钱了

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快账用户4305 追问 2022-07-17 09:37

应收应付怎么合规合法的清零呢?比如应付要付什么证明文件?

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齐红老师 解答 2022-07-17 09:44

应付账款你们要付掉啊,或者是对方提供给你们文件,说这个钱不要了 应收账款要你们公司开股东大会,说这个钱不要了

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快账用户4305 追问 2022-07-17 09:59

老师您看,利润表上,是将净利润本年累计转入未分配利润还是本月累计?合法合规的

老师您看,利润表上,是将净利润本年累计转入未分配利润还是本月累计?合法合规的
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齐红老师 解答 2022-07-17 10:03

你看一下我前面的回复, 那你这个净利润全部结转到未分配利润,然后从7月份开始,重新计算的

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快账用户4305 追问 2022-07-17 10:05

次数快用完了。老师详细回答一下。这个结转分录是结转本月的还是本年的?以前年度要不要管呢?

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齐红老师 解答 2022-07-17 10:06

以前年度要管啊,前面有例子的

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快账用户4305 追问 2022-07-17 10:08

以前年度的利润表上没体现呀,在哪里可查看?结转到未分配利润就完事了嘛?那不是影响利润表了吗

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齐红老师 解答 2022-07-17 10:08

这个是在资产负债表里面体现的

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快账用户4305 追问 2022-07-17 10:10

资产负债表所有者权益权益如何清零

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齐红老师 解答 2022-07-17 10:16

你看一下我之前的回复,你看了吗

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