老师你好，6月份的时候计提社保不小心把个人部分也计提做到管理费用里面了，这个月冲销重新做还是怎么处理
你好； 你调整红冲即可； 你没有跨年 ； 直接调整即可； 比如借其他应收款-个人社保 借管理费用-单位部分社保负数
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老师好，因为接了个之前别人做的账比较乱，把社保个人部分计入管理费用贷方科目，工资社保不计提，4月我开始做账，按之前录入3月期初余额，然后4月我把1到3月发放工资一笔笔冲红，把发工资扣个人社保她入管理费用贷方也冲红，后按正确的做，最后结账发现利润表管理费用社保与明细账不等，该如果处理
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老师您好，上个月计提工资的时候，多计提1000，在管理费用、这个月份是做冲减么？怎么做分录
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老师你好，6月份的时候计提社保不小心把个人部分也计提做到管理费用里面了，这个月冲销重新做还是怎么处理
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老师，我们收到了员工的社保退费，2020年10—12月，2021年1—8月，但不是100%退的，像这种的话可以这样处理吗？1）把个人承担的部分做到管理费用，收到的退社保部分全部冲管理费用？2）按照社保给的业务处理单，单位承担的冲管理费用，个人承担的冲其他应付款，没退的剩余部分怎么处理？
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老师你好，你像我这个加计抵减额这一个，我是九月份儿去提，九月份儿提的这个加计抵减额填在了申报表中那个附表四里面。九月份当时我也没有做分录，啥也没做，只是把这个数直接填到了那申报表里面。这个11月份，现在我想，用一部分，用一部分抵减额，我这个账怎么处理？怎么着让它账和表一致了？
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粤公网安备 44030002003870号
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把需要扣除的社保个人部分的金额红冲掉是吧
你好； 是的。 直接调整即可
好的谢谢老师
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
老师，那个应付职工薪酬社保费这个科目还有余额怎么冲销呢
你好； 我看看之前分录 。 意思是借管理费用贷应付职工薪酬 ； 这个金额是 合计金额 是吗
是的，是合计金额
这个金额里面是包含的个人社保部分的
你好； 那你就红冲之前计提分录。 借贷方不变； 金额负数红冲
然后再重新做正确的凭证是吗
你好； 是 。 红冲了 在做正确分录和金额即可