演示账套

Q

老师你好，6月份的时候计提社保不小心把个人部分也计提做到管理费用里面了，这个月冲销重新做还是怎么处理

2022-07-18 09:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-18 09:20

你好；你调整红冲即可；你没有跨年；直接调整即可；比如借其他应收款-个人社保借管理费用-单位部分社保负数

快账用户9338 追问 2022-07-18 09:22

把需要扣除的社保个人部分的金额红冲掉是吧

齐红老师解答 2022-07-18 09:22

你好；是的。直接调整即可

快账用户9338 追问 2022-07-18 09:22

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-18 09:24

不客气的；帮到你就好；满意请给予评价

快账用户9338 追问 2022-07-18 09:37

老师，那个应付职工薪酬社保费这个科目还有余额怎么冲销呢

齐红老师解答 2022-07-18 09:38

你好；我看看之前分录。意思是借管理费用贷应付职工薪酬；这个金额是合计金额是吗

快账用户9338 追问 2022-07-18 09:39

是的，是合计金额

快账用户9338 追问 2022-07-18 09:40

这个金额里面是包含的个人社保部分的

齐红老师解答 2022-07-18 09:40

你好；那你就红冲之前计提分录。借贷方不变；金额负数红冲

快账用户9338 追问 2022-07-18 09:41

然后再重新做正确的凭证是吗

齐红老师解答 2022-07-18 09:42

你好；是。红冲了在做正确分录和金额即可

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