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麻烦老师看看税务师第二题，麻烦啦

麻烦老师看看税务师第二题，麻烦啦
2022-08-01 10:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-01 13:18

应交增值税销项税额的计算 21000*100*0.13+18000*200*0.13+21000*80*0.13+2280000*0.13+120000*0.13+5650/1.13*0.13=1251250

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快账用户3503 追问 2022-08-01 14:05

21000*80*0.13+2280000*0.13，老师，这里怎么用的是单价21000呢，2280000这个数怎么来的呢

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齐红老师 解答 2022-08-01 14:11

21000是题目说的 120*19000这里的19000是平均单价

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快账用户3503 追问 2022-08-01 14:28

2280000这个数怎么来的呢

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齐红老师 解答 2022-08-01 14:34

120*19000=2280000这样计算的来了这里是

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快账用户3503 追问 2022-08-01 17:06

业务（2）：应确认的增值税销项税额 =［（21 000×100+200×18 000）+（21 000×100 +200× 18 000）÷（100+200）×（80+120）］×13% =1 235 000（元）。

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快账用户3503 追问 2022-08-01 17:06

老师，答案是这样的，你是不是计算错了啊

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齐红老师 解答 2022-08-01 17:10

抵偿债务用的是最高价格消费税

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快账用户3503 追问 2022-08-01 17:17

这里没有抵偿债务，是80箱用来投资呀

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齐红老师 解答 2022-08-01 17:18

那是按照平均价格计算增值税，最高价格计算消费税

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快账用户3503 追问 2022-08-01 17:19

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2022-08-01 17:20

祝你学习进步加油哦

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应交增值税销项税额的计算 21000*100*0.13+18000*200*0.13+21000*80*0.13+2280000*0.13+120000*0.13+5650/1.13*0.13=1251250
2022-08-01
不含税收入＝14000－908.26＝13091.74（万元） 增值额＝13091.74－7786.99＝5304.75（万元） 增值率＝5304.75÷7786.99×100%＝68.12%，适用税率40%，速算扣除系数5%。 应缴纳土地增值税＝5304.75×40%－7786.99×5%＝1732.55（万元）
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