你好,资产的账面价值大于计税基础,就产生应纳税暂时性差异,要确认递延所得税负债。
(判断题)资产账面价值大于计税基础形成可抵减暂时性差异。
老师你好,负债账面价值小于计税基础形成的是应纳税暂时性差异呢?
老师,账面价值大于计税基础,资产和负债各形成的暂时性差异写一下分录,谢谢。
以下属于应税暂时性差异的情形是( )。(2 分) A.资产账面价值大于其计税基础 B.资产账面价值小于其计税基础 C.负债账面价值大于其计税基础 D.负债账面价值小于其计税基础 多选,选哪个啊
资产的账面价值大于计税基础是形成应纳税暂时性差异吗
请问二手车经销小规模如何填表?有反向开具发票。
做光伏新能源公司,收到的施工单位的安装费发票如何入账
你好老师,不开票的收入需要叫增值税吗
老师您好,申报企业所得税表格里的事项 1,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬应该怎么填呀?
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老师怎么看资产负债表和利润表呢?
请出口退税专业老师解答 老师,请问公司从国内购买设备销售给香港的公司,香港公司在其他三方国家有业务,设备直接从厂家出口到三方国家港口,可以吗?
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本年利润是240716.29*0.05=12035.81,第一季度交了6961.21,第二季度没有交税,第三季度交税是5074.60元,2025年1月交了24年第四季度交了3377.94,那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75,本期数是5074.60,比对不通过,怎么搞
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。
捐赠支出的账面价值大于计税基础也是形成应纳税暂时性差异吗
对的同学,是这样的
这个题目怎么是递延所得税资产呢?
老师 ,这个题捐赠支出怎么是形成的递延所得税资产呢
税法允许抵扣360,实际捐赠支出400,费用账面价值400,计税基础360,本期递减的少,未来抵减的就多,减少未来纳税额,开成可抵扣暂时性差异,确认递延所得税资产