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Q

你好老师因为异常发票需要纳税调整六万多地方税务局要求我改去年的申报表怎么改他说的是汇算清缴的那张表格么？

2022-08-02 11:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-02 11:24

你好这个你要填写 A105000《纳税调整项目明细表》

快账用户3912 追问 2022-08-02 13:43

A105000《纳税调整项目明细表》中的哪一个我没看出来是那个项目？我可以直接在电子税务局修改吗

齐红老师解答 2022-08-02 13:48

你这个要根据实际情况调整阿，如果都不是，放到30行的（十七）其他

快账用户3912 追问 2022-08-02 15:59

给我们开票的公司没交税也联系不上了就让我们转出电子税务局可以修改么

齐红老师解答 2022-08-02 16:08

可以的，你这种情况是收到了走逃发票，相当于是要求你们缴税的

快账用户3912 追问 2022-08-02 16:09

电子税务局哪里可以修改

齐红老师解答 2022-08-02 16:09

？前面不是说了吗，A105000《纳税调整项目明细表》

快账用户3912 追问 2022-08-02 16:11

我可能没表达清楚我意思我意思是我要找到2022年5月汇算清缴选择作废申报么（相关的发票是2021.8月）要求我改2021年的

齐红老师解答 2022-08-02 16:18

是的，你要更正申报2021年汇算清缴的

快账用户3912 追问 2022-08-02 16:27

要是作废之后重新申报的时候期间还是选择2022.5月的么？

齐红老师解答 2022-08-02 16:35

不是阿，这个时间就重新计算的，是你现在重新申报的时间的

快账用户3912 追问 2022-08-02 16:43

税务局要求改去年的申报表的也不知道这样影不影响我们今年申报高企

齐红老师解答 2022-08-02 16:45

你这个是比较复杂的，你如果不放心，可以联系一下专业的机构帮忙的高新技术企业认定 - 专利申请 - 深圳鼎智知识产权代理公司 http://www.szdinze.com/index.html

你好这个你要填写 A105000《纳税调整项目明细表》

2022-08-02

去年的报表不用修改的，你汇算清缴的时候调整就可以的，当时的分录是怎么做的？

2022-03-22

你好，是的，就是调整这个。然后还有一个期间费用明细，期间费用调整的表。因为最终还是要调整这个所得税的。

2023-03-27

您好，最好是更正4季度所得税报表，因为年度汇缴和季度申报差异大的话，系统是有风险提示的

2025-02-17

你好，你税务局是要求你直接补税，还是修改汇算清缴？

2023-08-05

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