老师你好，我有笔分录做错了，但是企业所得税汇算清缴也做了，现在要出审计报告 才发现有误，还能做修改吗？就是应付职薪酬——职工福利利费用错了

老师你好，我想问下发放工资的分录做借-应付职工薪酬 贷现金/银行，这你分录对吗？会不会影响我的利润表，我现在做所得税汇算清缴在填期间费用时发现职工薪酬没有数据，可一直每月都有申报工资啊，之前会计做的手工帐不知道该怎么处理

老师你好，我有笔分录做错了，但是企业所得税汇算清缴也做了，现在要出审计报告 才发现有误，还能做修改吗？就是应付职薪酬——职工福利利费用错了

老师您好，我分录做错了会影响汇算清缴吗？之前错误分录计提借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 发放借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其实正确的分录是： 计提借：劳务成本 贷：应付职工薪酬 发放借：应付职工 贷：银行存款 借：主营业务成本 贷：劳务成本 我现在想把错误分录更正过来，你说是现在更正还是汇算清缴后更正？我们是小规模，做企业咨询行业

你好老师，我想问个分录，我们平时收到福利费发票是，我们借应付职工薪酬福利费，贷其他应付款，因为我们是制造业，我们涉及分摊，分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费，可是我们有时发票当月没到，我闷当月要分摊福利费需要计提，计提我们应该做什么分录，本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费，现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平，，那我计提在贷方，我的就不平了，这个怎么做比较合理啊

请问老师，去年有一笔分录做错了，原分录是这样的： 借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬-工会经费 借：应付职工薪酬-工会经费 贷：库存现金 实际业务是财务费用，那我今年要怎么修改分录呢？还有汇算清缴需要调整？财务报表年报需要修改吗？还是说直接修改汇算清缴就行，财务年报不用修改？