老师 暂估收入 销项项税怎么做分录
借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项
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老师 货已入库 但是没收到进项发票暂估入账的会计分录怎么做 后期收到进项发票的时候 如果当时暂估入账的金额少了 或者多了怎么做分录
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老师 暂估收入 销项项税怎么做分录
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老师，去年暂估收入，借:应收，贷:主营，销项税，现在要冲了。我的分录怎么做
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暂估销售收入应该怎么做？销项税额要做进去吗。
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老师好 咨询一下 我暂估收入金额多了、应交税费—暂估销项税少了。如何调整？分录如何做
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哪些是属于金融机构和非金融，保险行业算是金融机构吗
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老师您好，请问加油站的无票收入无法减掉库存，然后跟电子税务局库存台账对不上，怎么办啊
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外贸企业只免不退，对应进项税转出。只免不退的情况有两种，一个是小规模纳税人，另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的？
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这题答案是什么？老师的解析为什么最后再加一个A？4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗？
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@董孝彬老师，只要董老师回答，老师这个分录我在3月份把数据弄错了，这个是春节期间给员工发放的200元充值卡，然后她在3月份本来消费了2.06，但是我在3月份的分录里写成0.48了，现在在4期写了这两个分录，一冲销3月份的，一个修正的，第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧，我记得您说损益类方向不能反
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老师，综合税负率怎么算，谢谢
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做公司的年度的汇算清缴，最后调高的利润，多交出来的这一部分企业所得税税额，还用做会计入账吗？
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公司收到10万的收入转帐，只开票3万，剩下的7万不开票，作为无票收入，这样可以吗，有什么风险吗
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等下个月开票确认收入 怎么办呢 销项会不会重复了
借应收账款附负数主营业务收入负数 应交税费负数，然后再做发票的， 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
一正数一负数不影响的。
那我7月份申报增值税要把这笔申报上去吗
对的，是的，需要这么做的。
8月份的增值税开票自动带出的数据怎么办呢
未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数。
不想麻烦的话你直接选择开发票确认收入就是了。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。