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麻烦老师帮忙看看税务师第五小题，谢谢

麻烦老师帮忙看看税务师第五小题，谢谢
2022-08-25 09:13
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-25 09:19

您好 请问第五小题哪里有问题

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快账用户2859 追问 2022-08-25 09:28

你计算下结果啊

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齐红老师 解答 2022-08-25 09:34

该企业2020年度会计利润为 7520%2B270%2B320%2B850-5260-180-120-1600-800-210-360=430 房产税500*(1-0.3)*0.012/12*8%2B12/12*4*0.12=3.28 430-3.28=426.72

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快账用户2859 追问 2022-08-25 09:37

为什么是要减去房产税呢

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齐红老师 解答 2022-08-25 09:40

因为对方没有申报 应该申报补缴的

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快账用户2859 追问 2022-08-25 09:41

可是补缴还计入当年的费用吗

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齐红老师 解答 2022-08-25 09:42

补缴还计入当年的费用

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快账用户2859 追问 2022-08-25 10:08

忘记申报，并没说是忘记做账呀

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齐红老师 解答 2022-08-25 10:25

未申报缴纳 肯定是没有记账的

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快账用户2859 追问 2022-08-25 10:29

噢噢噢，老师第六小题方便看看吗？

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齐红老师 解答 2022-08-25 10:47

麻烦您找其他老师看看可以吗 现在外面不方便

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您好 请问第五小题哪里有问题
2022-08-25
积极向上的同学，您好。 答案选C 解析： 因为琳达在中国境内居住满183天且没有离境记录，属于居民纳税人。取得的劳务劳务报酬所得适用居民劳务报酬所得三档预扣税率表。 居民个人取得劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得的，预扣预缴时不扣除公益捐赠支出。 因此 琳达取得的董事费预扣预缴个人所得税=50000×（1－20%）×30%-2000=50000*80%*30%-2000=10000（元）
2022-08-30
你好，同学，销项税额合计=48+13+9+18=88（万元） 准予抵扣的进项税额=35（万元） 本期计提的加计抵减额=35×15%=5.25（万元） 当期可抵减加计抵减额=6+5.25=11.25（万元） 增值税应纳税额=88-35-11.25=41.75（万元） 祝您学习愉快，如果满意请留下五星好评，谢谢
2022-07-27
同学，您好！一般纳税人跨县（区、市）提供建筑服务适用一般计税方法的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2%的预征率计算应预缴的税款； 应预缴的税款=（全部价款+价外费用）/（1+9%）*2%=（6550-1550）/（1+9%）*2% 希望老师的回答能对您有所帮助，祝顺利通过考试！
2022-08-02
这个题目我看一下哦
2022-08-05
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