老师，在7月所属期做出口进项抵内销销项了，后来我们跟供应商沟通：在9月给我们开了红字，并且重新开了蓝字。现在有几个问题：1、收入可以在8月所属期入账吗？（收入入账时间影响出口退税吗？）2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗？3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗（供应商9月开的蓝字）？

老师，有个事需要请教一下，我是购买方，我于2020.4.29日收到的销货方开给我的发票，我于当年年底已经认证了，但是因为2020年我们家享受增值税减免，所以这张发票我在12月份又做进项税转出处理了，现在这个发票需要红字冲销，如果我提供给销货方红字信息表的话，我当月就会从我的销项里冲账这个发票的税额，那我不是重复冲销了吗。请问我该如何处理

老师，在7月所属期做出口进项抵内销销项了，后来我们跟供应商沟通：在9月给我们开了红字，并且重新开了蓝字。现在有几个问题：1、收入可以在8月所属期入账吗？（收入入账时间影响出口退税吗？）2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗？3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗（供应商9月开的蓝字）？

老师，在7月所属期做出口进项抵内销销项了，后来我们跟供应商沟通：在9月给我们开了红字，并且重新开了蓝字。现在有几个问题：1、收入可以在8月所属期入账吗？（收入入账时间影响出口退税吗？）2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗？3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗（供应商9月开的蓝字）？

老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。

这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？改的话怎么写合适？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师