Q
请问已经计提结转的应付工资二级明细的科目想要调整怎么处理
2022-10-12 15:15
2022-10-12 15:15
你好，需要怎么调整的？
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比如应付职工-工资调应付职工-奖金
你好，借应付职工薪酬工资 贷应付职工薪酬工奖金
但我的账务已经计提，账务平
因为我要调整整个年度
你好，上面的你填写金额不就可以啦。
应该是应付职工薪酬奖金在贷方，你现在把借方的工资红冲了，放到借方。
我现在的应付职工-工资是平的喔支付并计提了
借应付职工薪酬工资 贷应付职工薪酬奖金 然后再做一个，借应付职工薪酬奖金，贷应付职工薪酬工资。
如果这样应付工资-工资的本年累计并没有减少呀
第一个是红冲计提的，第二个是红冲发放的。看这个没有减少 上面的分录没有减少
这上面的分录看不出减少。