演示账套

Q

老师，请问公司在2000年固定资产改扩建，向私人借款，没有做分录。现在2022年在公账上还款给私人，怎么做分录

2022-10-18 23:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-18 23:37

你好，之前借款没有做分录？那账上多出来的款是计入什么呢

快账用户3841 追问 2022-10-18 23:39

账上也没有多出来的款，银行存款的余额是对应的，库存现金就不知道了，我们也是代理记账

齐红老师解答 2022-10-18 23:51

那你这个要跟客户确认一下，只有确定前期的账务情况，现在才好入账，不然账不平的

快账用户3841 追问 2022-10-19 07:41

问清楚了，就是这样子

快账用户3841 追问 2022-10-19 07:42

当时就是向私人借款的，没有做分录，现在就在公账上还

齐红老师解答 2022-10-19 10:23

那之前向私人借款相应的单据还在吗，在的话就补记账

快账用户3841 追问 2022-10-19 12:29

没有之前的单据了呢

齐红老师解答 2022-10-19 18:17

那现在就不要通过公账支付了，不然就只能一直挂着往来了

快账用户3841 追问 2022-10-19 18:22

他已经用公账支付了

齐红老师解答 2022-10-19 18:34

那现在只能挂账了

快账用户3841 追问 2022-10-19 18:34

不能转去固定资产吗？

齐红老师解答 2022-10-19 19:42

你们现在只是公账付款，也没有对应单据可以做到固定资产的

快账用户3841 追问 2022-10-19 19:43

难道一直挂着吗

齐红老师解答 2022-10-19 20:09

最好跟对方沟通退回款，然后让老板还是跟之前一样走私账付款就好了

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