下午好！我想听一下月未结转费用和成本的课程有没有，选哪个课，冉老师不要接，也不要让我找客服。不会就别接

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• 2026年补交2023年的一个增值税，增值税进项转出，那产生补交的附加税，如何做分录

• 老师，我公司1-2月份漏报几个员工个税，现在启动更正1-2月份报表可以正常享受5000元/月减除费用吗？

• 请问下1季度企业所得税申报职工薪酬：已计入成本费用是按“应付职工薪酬”科目3月本年累计贷方金额吧？ 实际支付是按“应付职工薪酬”-工资薪金科目3月借方累计金额吧

• 老师。那个公司里上个月有个产品开票出去名称开错了，然后对方也没要求重开，导致做账发现价格开低了，亏损很多，这个有没有关系的

• 郭老师在吗，郭老师请教个问题

• 老师，混凝土公司，3月份生产的混凝土当月没开票，4月初开的票，申报3月份增值税必须得先申报无票收入吗？3月份没有进项，所以4月份开的票。但是税务要求只要是哪怕就生产完1车混凝土，不开票也得先做无票收入。他们这么要求合理吗，谢谢

• 老师老板用公司名义购买了3套房产，这种情况下是不是就不用做折旧了，因为不是用于经营

• 老师，公司的新人工资8000，专项附加扣除了1500，申报个税时需缴纳税款45元，这个不是到汇算时才聊么

• 老师，接了一家企业的账，账上有固定资产，但是一直没有做过折旧，这种情况下，是不是看看固定资产都有哪些，然后根据不同的资产自己做个折旧表，在小企业会计准则下，以前年度的就折旧直接进行以下财务处理： 借：利润分配--未分配利润 贷：累计折旧

• 老师，我有一个银行承兑账户，这个账户怎么设置科目，科目名称叫什么