老师您好，第三季度末利润表里面的本年累计数是-110340.57，本季发生-98575.48，这两个数字主要看那个数字
你好，看本年累计的那个金额。
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老师，3月成立公司，利润表上本期发生数-379755.62元，第二个月-249541.9元，表上的本年累计数就变成这两个数字的和-629297.52，老师，这亏损一个季度以后盈利了，本年累计也很难到正数，怎么办啊
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老师好，现在报税了，有用过好会计财务软件的老师吗？利润表季报，有本年累计数，有第一季度的数，有第二季度的数， 小规模纳税人，现在是第二季度报税，本年累计数是本年累计数和第一季度的合计数还是光是本年累计的数呢？ 还有利润表的数填错了，涉及到哪些表要改呢？报企业所得税的话，本年累计发生额是第一季度+第二季度的 还是光是第二季度的数呢？ 谢谢老师
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老师好，现在报着税了，有实操过好会计财务软件的老师吗？利润表季报，有本年累计数，有第一季度的数，有第二季度的数， 小规模纳税人，现在是第二季度报税，本年累计数是本年累计数和第一季度的合计数还是光是本年累计的数呢？ 还有利润表的数填错了，涉及到哪些表要改呢？报企业所得税的话，本年累计发生额是第一季度+第二季度的 还是光是第二季度的数呢？ 谢谢老师
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老师，我想请问一下，我这个季度发现上个季度报利润表的时候，本期数填的是本月数，而不是三个月的累计数，这样有影响吗（我第一季度和第三季度报的都是三个月的累计数）
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老师您好，第三季度末利润表里面的本年累计数是-110340.57，本季发生-98575.48，这两个数字主要看那个数字
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你是要说的是企业所得税的吗？
是的。我是要说企业所得税。因为准备第四季度交点所得税，我在想第四季度要结转多少成本合适，加入第三季度的利润表里面利润总额本年累计数是-11万，第四季度收入是1200万，那么我至少需要结转多少成本才能交点所得税呢
你们之前年度有亏损的吗？
如果没有亏损的话，你得盈利11万以上。
公司是今年5月份刚成立的，建筑行业的分公司。今年开票开了不少了。您的意思是第四季度的收入-成本至少等于11万是吧
还有费用，减去费用之后。
分公司自己做吗？如果是的话，你的所得税税率是25%的，没有优惠政策。
您说的分公司是自己做吗？这句话什么意思？您说的优惠政策是什么意思
你好，分公司自己做企业所得税申报，汇算清交的意思。
账是我们分公司自己做。那为什么所得税税率是25%呢。如果符合小微企业的话不是可以享受优惠政策吗？
分公司，它不属于小型微利企业，它没有独立法人资格。
这样啊。就是说有利润就按25%吗？
电子税务局里面能看到税务局给核对的所得税税率吗？在哪里看
电子税务局我的信息里面有一个纳税人信息点开，在这里面有一个税种认定。
我看了企业所得税的征收率是0.002，增值税是0.03
你好 可以问一下你税务局啊，分公司就是不享受这个优惠政策，没有2的。