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老师好，有熟悉高新技术企业的老师吗？一个高新技术企业，都是研发部门，从2020年开始到现在，计提的工资会计科目有: 管理费用-研发工资， 管理费用-管理人员职工薪酬 研发费-人工费用-工资及福利费 管理费用-研究费用， 老板要申请高新技术企业，调账的应该怎么调呢？调的时候看哪个数呢？答过的老师请不要再接这个问题了，想听听其他老师的建议，用的是2013年小企业会计准则 谢谢

2022-11-09 13:52
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-11-09 13:53

你好 请问一下，你们用的软件是新版本的还是旧版本的

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快账用户7695 追问 2022-11-09 13:53

老师好，最近好像更新了一回

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齐红老师 解答 2022-11-09 13:54

那么你这个直接放到研发费用---人员工资里面

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快账用户7695 追问 2022-11-09 13:56

是最终的会计科目是研发费-人工费用-工资及福利费里吗

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快账用户7695 追问 2022-11-09 13:57

因为会计科目是以前设置好的

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齐红老师 解答 2022-11-09 13:58

你二级科目可以按照这个表来设置的 A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》 https://12366.chinatax.gov.cn/bzds/037/037.html

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快账用户7695 追问 2022-11-09 13:59

老师好，会计科目是之前设置好了的，我想把账调了，

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快账用户7695 追问 2022-11-09 14:00

这个账应该怎么调呢

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齐红老师 解答 2022-11-09 14:00

可以的，那么你这个科目都设置好了，直接使用旧可以的

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快账用户7695 追问 2022-11-09 14:01

具体怎么调呢？

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齐红老师 解答 2022-11-09 14:04

你直接往新的科目里面做账旧可以的

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你好 请问一下，你们用的软件是新版本的还是旧版本的
2022-11-09
抱歉啊同学，研发高新技术企业没有操作过
2022-11-09
你好，学员，直接费用之间重分类即可的
2022-11-09
您好，有成功申报高新技术企业经验。调账的应该怎么调红字错误分录，按正确的重新做账，跨年度损益用以前年度损益调整，同时更正纳税申报表。调的时候看哪个数，看工资表以及对应社保
2022-11-09
同学你好，就是关于这个研发的工资，贵公司放在了四个科目里面？
2022-11-09
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