老师，请问一下这个工资流程对吗？按照这样做的话，跟工资表对不上，跟个税申报表对不上
学员你好。分录应付职工薪酬要写出二级明细，不会跟个税对不上，应付职工薪酬-工资跟个税系统核对一致即可
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老师，请问我每次申报工资薪金的数据都是上个月的工资表，这样按月份对应的工资表的金额跟申报系统月份申报的金额就对不上。7月份申报工资是6月份的工资表，这样统计下来数额也有差异，我有些想不通？
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老师，请问这种情况怎么申报啊，这个不是要和工资表对上，这样就对不上了
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老师，请问这种情况怎么申报啊，这个不是要和工资表对上，这样就对不上了
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老师，请问一下工资，社保计提，发放流程，怎样做，这边做了，对不上
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实际银行转账工资，跟工资表记录工资不一样，银行转账的我需要分几个月上报个税，这种这个月做账按照什么来
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请问不是由我们财务开的发票，怎么也会出现在我们销售发票里面呢，这个票是销售二手车发票，开票人不是我们公司的人，发票备注里面写了代理
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老师，第三方机构开具的关于crc的技术服务费发票入临床试验费还是技术服务费呀
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老师，汇算清缴带出来的数据有感叹号，怎么操作？
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公司2022买的房子没入账，2026补记固定资产，折旧，记的借利润分配未分配利润，贷累计折旧。想追溯享受折旧费用扣除，怎么更正汇算清缴申报表呢，在a105000表单里更正还是a105080里呀，不需要更正年度资产负债表和利润表不
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老师，甲员工当年在第一家公司申报过年终奖，中途离职，新公司年底又发了一次年终奖，新公司可以申报一次性奖金吗？还是只能计入工资薪金申报
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公司2022年10月买了房子，没有入账，2026补记借固定资产 贷其他应付款。借利润分配未分配利润 贷累计折旧。 2022.11-2025.12月想折旧，电子税务局更正申报，能逐年更正汇算清缴申报表和年报财务报表吗，不更正对应季度的。
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给协会的会费一般怎么做分录放在什么科目，票据是统一电子票据，类似收据没有进项
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朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
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老师好！请问已使用四年的机械设备因质量问题退回原销售商家，原值30万，已折旧14万，退货合同上注明退货后之前欠款10万不用再支付，但因历史问题，我司账面上只欠该销售商2万。供应商不提供退货发票。请问应如何记账，交什么税？
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老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
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这样说的话，不计提社保费，跟个税工资总额对得上的。
是的，社保公司承担不包括公司部分
如果要计提社保费的话，申报个税工资总额要把社保公司部分加在一起申报？
申报个税工资不加社保公司部分
工资计提，社保需要计提？
是的，都需要计提的
改工资表？
不改对不上
是啊，工资表不包括公司部分社保的