Q
企业主营业务收入5600万，主营业务成本4000万；其他业务收入800万，其他业务成本660万；国债收入40万，税金及附加300万；管理费用760万，其中新技术的研究费用为60万，业务招侍费用70万；财务费用200万，投资于其他居民企业的权益性收益34万；营业外收入100万，发生营业外支出250万含公益性捐赠38万；8企业于1-11月份累计预缴企业所得税90万元。企业技术研究开发费用加计扣除的比例为50%1.计算企业本年度利润总额2.业务招待费纳税调整的金额3.权益性投资收益纳税调整的金额4.企业本年度应纳税所得额5.企业本年度应(退)企业所得税税额？注明纳税调增调减6.填企业所得税纳税申报表
2022-11-14 14:10
2022-11-14 14:22
1，5600-4000+800-660+40-300-760-200+34+100-250＝404 2，（5600+800）×0.5%＝32，70-32＝38 3，34 4，（404-34+38-60×50%-40）×25% 5，4的结果-90 你看一下前面过程
相关资讯
热门问答 更多>
-
老师您好，小规模纳税人减按1%征增值税，我确定收入的时候也是按1%计算的收入，可是在填报申报表时，硬要让我填营业外收入，本来营业外的那部分收已经包含在主营业务收入里了，在填营业外收入的话不是就重复重复缴税了？我现在怎么处理呢？
-
老师，您好，请问下差旅费一定要有餐费吗
-
第四季度预交所得税表里，要填已发放的成本费用，这个填全年发放工资吗包括奖金吗
-
成本计算中的约当产量是什么意思？适用于什么方面？
-
#提问#老师，我们现在季度申报的企业所得税申报表有两栏一是：已经计入成本费用职工薪酬，二是实际支付给职工的应付职工薪酬，这两栏需要填我们支付给个人的劳务报酬吗
-
老师您好，请问报表重分类怎么做呀？
-
收到保险公司款怎么记分录
-
请问老师做减资税务要查账吗？要看财务报表上哪些数？
-
老师，跨年的预收处理，现在税务找了，这个可以怎么解释？
-
老师：公司的未分配利润过大，应该如何调整，为公司节税？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
1、某工业企业为居民企业，某年发生经营业务如下：1主营业务收入5600万元，主营业务成本4000万元；2.其他业务收入800万元，其他业务成本660万元；3.投资收益40万元，属于购买国债的利息收入；4.税金及附加300万元；5.管理费用760万元，其中新技术的研究开发费用为60万元，业务招侍费用70万元；⑥财务费用200万元，取得直接投资于其他居民企业的权益性收益34万元；⑦取得营业外收入100万元，发生营业外支出250万元(其中含公益性捐赠38万元)；8企业于1-11月份累计预缴企业所得税90万元。已知，企业技术研究开发费用加计扣除的比例为50%，其他均按现行政策规定执行 填制企业所得税纳
嗯，你现在的问题是什么？
填写企业所得锐的纳税申报表
你需要把表格发出来呀。
怎么填制
申报表的话，它是一个表格，根据你的数据对应的把你的收入、成本、利润填写在这个表格里面就行了，因为你这里没有把表格发出来，我没办法跟你说明哪一行填什么，如果说你要问怎么填，你就必须要把表格发发出。