Q
收到退税怎么做账务处理
2022-11-22 09:15
2022-11-22 09:15
你好，具体的是哪一个税款的？
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增值税， 还有对应的附加税
你好，这个是延期交税退回来的吗？如果是的话，一般纳税人借银行存款 贷应交税费，未交增值税 应交税费附加税
不是， 因为税率错误，本是13%，开发票时误开5%
借银行存款 贷应交税费，未交增值税 应交税费附加税 借应交税费未交增值税， 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税， 借税金及附加负数贷应交税费附加税负数
老师是当月发票开错，次月发票冲红的
你好 上面的分录写了。
做内账也这样处理？
那内账你支付的分录怎么做的？
做一笔税金及附加
你好，借税金及附加贷应交税费，借应交税费贷银行存款做的这个吗？如果是的话，做相反的就可以了。
对的，就是这样的
那就红冲这个之前的分录不变，金额是负数或者是多相反的都可以。
好的谢谢老师
不用客气工作顺利