老师，就是今年4月份收到一张专票100万，然后供应商说重新签合同，让我们把发票开红字信息表，他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表，如果他们不在10月份把正确的发票开给我们，对税会有什么影响吗？因为会计说，这个月冲红，就要这个月开票给我们

为什么呢？对方没把负数发票开给我们，我又不能做进转出，为什么要交税呢

您好，我10月份开了红字信息表，就体现出进项税转出

不需要在账上体现吗？

您好，是需要体现的，您原来对应采购相关分录红字冲回

按理说，我应该等收到负数发票，再做原来分录的冲回，

您好，那您何时能收到负数发票？

这个月收到和下个月收到有影响吗？还有就是对方这个月重新开70万的发票回来的话，相当于我们要多交税吗？因为之前多抵扣了税

您好，是的，除非您的进项税很多

我们会计说，红冲了100万的发票就要让对方重新开100多万的票，我说可以用其他的进项来抵，她说这是两码事

您好，看具体情况，若退回，对方就不需要开票了

都抵扣了，就是因为之前合同价签高了，发票也开了，后面因为其他原因重新签合同，合同价低一点，那发票肯定要退回

您好，那您就让对方再按确认金额开票

主要是对方不回复，我想就是把话说严重点，让她必须这个月开，不开的会对我们会有什么后果

您好，不开就是您红字发票的进项税需要转出

转出就意味着多交税？

您好，是的，您的理解非常正确，除非您有大量留抵

好的，谢谢老师