演示账套

Q

老师，20年一笔技术服务费多录入65026.8元，在今年10月份查出来，跨年的管理费多录入，怎么处理

2022-11-28 20:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-28 20:29

借其他应付款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

快账用户1748 追问 2022-11-28 20:33

老师发不了图片吗

快账用户1748 追问 2022-11-28 20:35

我是先冲红之前分录，再重新补录了正确金额分录

齐红老师解答 2022-11-28 20:37

可以发图片可以这么做的。

快账用户1748 追问 2022-11-28 20:39

你看得到我发的图片吗

齐红老师解答 2022-11-28 20:40

看不到你用的电脑的吗

快账用户1748 追问 2022-11-28 20:42

我刚拍图片了，这样子做可以吗

我刚拍图片了，这样子做可以吗

齐红老师解答 2022-11-28 20:48

你好可以的可以的，

快账用户1748 追问 2022-11-28 20:49

我现在有个疑问，这笔费用是前年的，能做到今年吗

齐红老师解答 2022-11-28 20:53

不修改汇算清交的就可以做的。

快账用户1748 追问 2022-11-28 20:58

老师意思是不打算修改20年汇算清缴就可以按我上面做，是吗

齐红老师解答 2022-11-28 21:05

你好对的是这么做的

借其他应付款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

2022-11-28

借工程施工贷以前年度损益调整这个需要结转到成本的吗

2022-03-19

借其他应付款贷利润分配未分配利润200，借利润分配未分配利润贷其他应付款190。

2024-06-25

你好,去年多计提了,现在要冲回来,把原来那笔做成红字,再做一笔正确的

2022-01-10

借：劳务成本，贷：管理费用

2021-10-18

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