公司跟供应商签订合同是包运费，后来供应商发货选择到付，我们付了运费，要在货款中扣除，怎么做账呢
你好 借 其他应收款，贷银行 借 应付账款，贷其他应收款
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我们公司是中间商，我是公司的一名销售，客户买货是直接跟我们供应商签的合同，款是转到我们法人账户上，我们公司没跟客户还有供应商签合同，供应商一直都是我在对接，如果供应商发了货，法人收了客户的货款不给供应商付钱，我用担责任吗？
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我们公司跟供应商签的合同货物数量是10件，收到货发现供应商送了12件，多出来2件被我们公司收下使用，没有还给供应商，多出来那两件会计上要怎么处理呢?
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公司跟供应商签订合同是包运费，后来供应商发货选择到付，我们付了运费，要在货款中扣除，怎么做账呢
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我们垫付了供货商的包装运费，分录应该是借应付账款贷现金，但是这个应付账款里面有我们一个客户的一半运费，这个运费也是我们垫付的，应收账款也增加，分录怎么做呢？
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老师，我公司是建筑公司，跟供应商签订了供销合同200万，第一次发货10万，我们也是付10万，但供应商却开了50万的发票过来，请问这种情况怎么入账呢？
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老师好，想问一下，做5月份账时，要看一下固定资产计提明细表时，计提明细表是的累计 数据与账面及报表中的数据不一致，象我这种要怎么处理呢。
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老师好！我公司欠员工社保已有数月，税务局来访说要查我公司的账，账是在异地，税务局说不允许异地账套现在都有新规出来了吗？
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如果发现去年收到的发票，材料的数量和总金额错误，怎么处理更好
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2026年股权变更，现在要报2025年的工商年报，那是按变更后填企业的基本信息么？股东及出资信息也是按变更后的填么？只有资产状况和社保按2025年发生的数据填么
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老师请问下公司所得税汇算清缴时调增了暂估到材料（无票材料），然后补了企业所得税，那么调增的这个物品材料账上还用做什么处理吗
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老师，电子税务局开票，老板有5家公司，如果要开票，不是同一人开，电脑是同一台，这样可以吗？
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老师，我想问一下，我们是房地产公司，2012年开发的，近两年都没付款欠别公司的工程款了，去年法拍了几层商铺还债，当时把帐上预付的借方也做了开发成本结转到开发产品了，现在又付有一两笔工程款，请问像这种久不久又付一点款的，是不是也是直接做借预付，贷银行，然后同时做借开发成本，贷预付，同时借开发产品，贷开发成本？
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老师，运输费前缀开什么？
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你好，想问问关于上月没计提个税，这个月的会计应该怎么做好呢？是要冲红那笔计提的来重新做一笔吗？还是说直接反结账回去重新修改？个税是一定需要计提的吗？小规模是否不需要计提个税的呢？
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老师好，经过审计后，进项税和销项税都有增加，那我填报增值税主表的时候怎么填报
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比如运输公司开2000的运输发票给我们，我们也付了2000元的运费，然后供应商买了10万的货，也开了10的发票，不太明白这连几来怎么处理
你好 你好 借 其他应收款2000，贷银行2000 借 应付账款，贷其他应收款 2000 贷银行 98000正常付款
那收到运输发票怎么做账呢
你好 你好 借 其他应收款2000，贷银行2000
你们不单位记费用的 因为对方是包邮的
运输费发票上的金额还有我们公司承担的运费，那么我要把这两部份分开对吗？还有进项税额怎么抵
你好 要分开 我们承担的记 采购成本 进项可以抵扣