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老师 我看到公司同事每次报销费用的时候,费用报销单和领据都填了,是不是重复填了,正常情况下 二选一填写就可以了是吗

2023-01-03 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 11:58

你好,这个领据是收据吗?

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快账用户2518 追问 2023-01-03 12:00

不是 就是写着领据

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快账用户2518 追问 2023-01-03 12:01

这种领据

这种领据
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齐红老师 解答 2023-01-03 12:01

你好,这个就是收据证明他收到了钱,可以填写的。

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快账用户2518 追问 2023-01-03 12:03

噢噢 老师 那个费用报销单,仅限于自己公司内部员工报销吧?

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齐红老师 解答 2023-01-03 12:04

对的,是的,是这么做的。

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快账用户2518 追问 2023-01-03 12:06

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-03 12:08

不用客气,工作愉快。

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你好,这个领据是收据吗?
2023-01-03
当月不一定要打印发票做账,有两种处理方式: 方式一:当月暂不做账 可以等次月员工拿报销单来报销时,再根据发票和报销单一起入账。这种方式简单直接,能避免重复做账风险,只是在当月不能及时体现费用,不符合严格的权责发生制。 方式二:当月预提费用 在当月,从勾选平台等获取发票信息后,可先预提费用。比如借记“管理费用 - 差旅费”等科目,贷记“其他应付款 - 员工姓名” ,无需打印发票附在凭证后。次月员工来报销时,冲减“其他应付款 - 员工姓名”,若报销金额与预提金额有差异,再调整相关费用科目。为防止重复做账,预提费用时做好台账登记,记录预提金额、对应员工等信息,待报销时核对。
2025-04-04
没事的,你申报10月个税时加上去就是
2022-11-11
您好,报销单写一张可以的,领导也可以少签一个字,后面有附明细,我们入账分不同科目
2023-07-08
您好 这种情况税法允许填写差旅费报销单,进行处理
2022-02-14
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