演示账套

Q

老师，我们公司想把22年的管理费用调成研发费用，应该怎么做分录呀

2023-01-05 20:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-05 20:37

反结账修改吧借研发支出借管理费用负数资本化还是费用化

快账用户3149 追问 2023-01-05 20:39

可以不反结账吗

快账用户3149 追问 2023-01-05 20:41

直接在12月调？

快账用户3149 追问 2023-01-05 20:43

反结账的话，因为之前做的凭证都装订了

齐红老师解答 2023-01-05 20:45

可以上面写的那个分录就是。

快账用户3149 追问 2023-01-05 20:45

摘要怎么写呀？我直接做一笔分录就可以了吗

齐红老师解答 2023-01-05 20:46

调整某某账务处理具体的调整哪些明细有吗？

快账用户3149 追问 2023-01-05 20:47

那如果把22年1月-11月结转的成本调一部分到研发费用原材料里面呢？这个应该怎么写分录

快账用户3149 追问 2023-01-05 20:48

调整某某账务处理具体的调整哪些明细有吗？有的，把管理费里面的交通差旅费和福利费调一部分但研发费用的这些明细科目里

齐红老师解答 2023-01-05 20:48

这个是研发支出的费用化还是资本化的？

快账用户3149 追问 2023-01-05 20:50

费用话了

齐红老师解答 2023-01-05 20:54

月末借管理费用、研发费用、贷研发支出费用化

快账用户3149 追问 2023-01-05 20:56

就是22年1月-11月的管理费忘记做到研发费用里面，那我现在做12月的账，怎么把管理费用调一些在研发费用里面

齐红老师解答 2023-01-05 20:57

借研发支出费用化贷管理费用。这个不就是调整的吗。

快账用户3149 追问 2023-01-05 20:57

就是可以12月做一个这个分录就可以了是吗？可以不用按月调整是吗

快账用户3149 追问 2023-01-05 20:58

那如果把22年1月-11月结转的成本调一部分到研发费用原材料里面呢？这个应该怎么写分录

齐红老师解答 2023-01-05 20:59

是的借研发支出借主营业务成本负数

快账用户3149 追问 2023-01-05 20:59

那如果把22年1月-11月结转的成本调一部分到研发费用原材料里面呢？这个应该怎么写分录

快账用户3149 追问 2023-01-05 21:04

调成本到研发费用需要分月调吗？比如1月调多少2月调多少，还是直接可以一次性做一个分录

齐红老师解答 2023-01-05 21:10

借研发支出借主营业务成本负数都可以看你自己了

反结账修改吧借研发支出借管理费用负数资本化还是费用化

2023-01-05

你好，想把22年的管理费用调成研发费用，调整分录是借：研发支出贷：以前年度损益调整—管理费用

2023-01-05

借研发支出借管理费用负数。

2022-07-26

您好可以在12月份做笔分录调整的

2023-01-05

你好，这样的研发费用，是资本化的支出，还是费用化的支出？

2022-12-08

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