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老师,发现某个税款有六千多块钱是属于21年的,但是22年申报后没有做到以前年度损益调整就直接正常做账了,能不能就直接正常做账呀

2023-01-06 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 16:55

你好,可以的,可以正常做的。

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快账用户8315 追问 2023-01-06 16:56

跨年了,这个金额不算大吧

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快账用户8315 追问 2023-01-06 16:57

因为税款所属期是21年,但是可以22年后几月份申报

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快账用户8315 追问 2023-01-06 16:57

就没注意正常做在22年了没放以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2023-01-06 16:57

你好,可以的,可以坐进去的。

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快账用户8315 追问 2023-01-06 16:59

那我就直接做应交税费,就不改成以前年度损益调整了,因为21年年度企业所得税也已经报了

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齐红老师 解答 2023-01-06 17:03

同学,可以的,还有什么问题吗?这个可以 不用重复 我看到了

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快账用户8315 追问 2023-01-06 17:04

哈哈哈,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-06 17:06

不用客气,工作愉快。

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你好,可以的,可以正常做的。
2023-01-06
你好,你按照正确的申报,你报表也同时做修改 你21年期末和22年期初
2022-05-17
没事亲,您这样处理也可以,因为金额不大
2023-04-30
您好,这个的话,是做以前年度损益调整,然后做的话就是借方:以前调度损益 贷:其他应付款某某
2024-12-21
涉及到损益吗,这个金额大吗,?
2021-02-08
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