Q
税所说我们2015年有虚开的进项发票，让我下周一去做进项转出和调整企业所得税表。 想请教下老师，本次进项转出和调整企业所得税要填写的记账凭证，是2023年1月的吗？ 还是说我需要在2022年12月的账目中做进项转出？
2023-01-08 23:36
2023-01-08 23:37
首先啊，他说的这个转出是让你在申报表里面的那个附表二去填写进转出，同时企业所得税里面税前扣除了成本调减，然后就要补所得税。
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然后你这个业务发生在二三年的一月，你直接在二三年的一月调整会计处理就行了。