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Q

分公司独立核算还未做所得税汇总备案，但是分公司和总公司有近八十万的往来要怎么处理，总公司相当于有八十多万的成本没有入账

2023-01-09 15:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-09 15:20

你好1；不做备案；你们分公司当地按25%报所得税的

快账用户4299 追问 2023-01-09 15:24

分公司没有收入只有成本八十多万资金是总公司转过去的，不做备案的话税局机关允许吗，那我是不是应该分公司开票给总公司，要不然这个往来怎么平

齐红老师解答 2023-01-09 15:26

你好；会的；不允许你就按25%报所得税的

快账用户4299 追问 2023-01-09 15:30

老师我问的不是分公司账务问的是总公司这个缺口怎么解决

齐红老师解答 2023-01-09 15:34

你好；分公司发生的业务在总部一起来做账；总部的成本费用和分公司发生的成本费用都计入总部的成本费用去；

快账用户4299 追问 2023-01-09 15:36

但是没有做汇总备案也可以吗？不用独立做账是吗？

齐红老师解答 2023-01-09 15:40

你好1；是的；分公司如果没有备案；你要看你分公司那边税务局是否要求你地方来报税

你好1；不做备案；你们分公司当地按25%报所得税的

2023-01-09

你好；分公司那些往来注销的时候是怎么处理的；意思要总部那边来处理吗

2022-12-02

你好备案的总公司申报就行了

2023-02-27

你好，出一个委托书，分公司委托总公司收款。

2024-03-12

关键是还有其他科目没？

2022-12-22

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