老师好，老师我公司有一个项目是别人挂靠的，上个月开出去发票给甲方的，这个项目金额已经全部开给甲方了，但是上个月账户被封了，拿不出钱去开成本票，也包括专票，这个月才开，挂靠人说他开专票给我，让我把税额部分退给他，但是我其他项目的万一也有自己的项目专票要开来抵扣，那我得了他的专票不就用不了了吗

汇算清缴之后显示要退税，我是不是可以在其他那一栏就填到不用退税的金额就可以了？要不然，退税会引起税务检查

老师好，请问个体户查账征收，二季度有两个员工，3500元/月工资，合计二季度工资21000元。老板把工资薪金个税直接零申报了，两个员工也没录入个税系统现在要怎么更正啊？财务报表里面提现了成本21000元，现在要怎么处理好呢？

老师好，线上超市不含税收入1,388,407.89元整，毛例如10%，结转成本应该结转多少 结转 成本1249567.10 元，这样算对不？ 销售成本 = 不含税商品收入 ×（1 − 毛利率） 收入：1388407.89 毛利率10% 成本率=1-10%=90% 销售成本=1388407.89 × 90% = 1249567.10 元 会计分录 借：主营业务成本 1249567.10 贷：库存商品 1249567.10

老师，我们是报关行，二季度报关费收入未超30万，但收到了一笔国家补贴21万，这个补贴根据业务量发放的，就是报一票单子补贴多少钱，所以这笔交易营外收应该是要交增值税的吧？

老师您好 一家单位第一季度有电商平台收入，但是税务登记是在第二季度开通的，还需要去补申报第一季度电商平台收入嘛

拖欠的工程款两年后才结，应该怎么做目录。

老师，我想问一下公司买了一个手提包应该怎么做账？

老师，交工会经费，是根据每个月员工工资来计算的，是吗？给员工发的年终奖，要不要拿来计算交工会经费？

老师、这个月发现去年的销项税额忘记给结转出来了、怎么补救

请问同一个产品名称、规格型号、同一张发票，卖给同一个客户，可以开不同的单价吗？，谢谢。（实际上是同一种产品，只是厚度不一样，一个厚一些一个薄一些，所以进价不一样，销价也不一样。但是客户要求发票不显示厚度，票面上就显示出来是一样的名称）