老师好，老师我公司有一个项目是别人挂靠的，上个月开出去发票给甲方的，这个项目金额已经全部开给甲方了，但是上个月账户被封了，拿不出钱去开成本票，也包括专票，这个月才开，挂靠人说他开专票给我，让我把税额部分退给他，但是我其他项目的万一也有自己的项目专票要开来抵扣，那我得了他的专票不就用不了了吗

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• 公司承担员工部分的社保费可不可以不计入管理费用，可以并入工资吗？并入工资申报是不是不需要汇算调增了?并入工资如何做账？

• 24年计提的预提费用25年汇缴的时候发票没收到，25年4月冲平预提调整到以前年度损益调整贷方，当月利润报表中以前损益调整是负数冲减了当月利润，不知怎么回事，按道理应该计入利润分配，或者增加利润才对

• 老师，小规模公司季度末需不需要计提增值税及附加与企业所得税？

• 老师，老师，税务代开发票要收多少钱

• 我在报2025年汇算清缴里面有个固定资产折旧要填写。我是直接倒固定资产折旧明细，看里面的原值，本年累计折旧，期末累计折旧的数字吗？还说看科目余额表上面的本年累计折旧，和本年的折旧余额？主要是历年累计折旧额，这个数我不知道怎么看。

• 老师，请问一下。做全盘账实操是不是5月的原始单据先全部收集完了，然后6月份开始记账，我指的不是电脑哪个时间。

• 公司购买了一间15 m2的活动彩钢房价值1700元做临时用途，请问怎么做分录？

• 不是现在每个公司注册资本是多少必须在5年内缴齐吗，那如果公司在经营第3年公司需要注销，还需要缴纳注册资本吗？

• 老师好 一般纳税人公司木业，开销项发票几个税点？取得自产自销进项免税票。销项税额能抵此免税票进项多少点税额呢？

• 老师，企业所得税汇算清缴时，12月有利润21631，但有笔利润分配-未分配利润-1926367.71元，怎么做调减，万要调减多少呢？