公司账从财务公司拿回来，新建账套时提示：损益类科目的本年实际发生额0大于小于损益类科目的本年累计发生额0+本年利润科目余额—12536，以后损益表的数据可能不正确，是否继续？算出来借贷又是平的。哪里不对呢？怎么解决？

老师你好！我中途建账按照余额表填入数据后是平衡了，但出现提示说损益类本年实际发生额<>损益类科目的本年累计发生额（0）+本年利润科目余额（54756.55）损益表数据可能不正确

老师 ，年中接账，用科目余额表录期初，数据一致，启动新账账套，提示损益类科目本年实际发生额-1000大于损益类科目本年累计发生额0+本年利润科目余额-800。后发现差额200是有个月份财务调整了上一年度费用 ，没有用未分配利润科目也没有用以前年度损益调整科目，直接就上一年度的费用分录做借贷相反。遇到这样情况期初数据如何处理好？

老师您好，公司4月份重新建新账套，1-3月主营业务收入，期间费用等是有发生额的，录入初始化数据的时候损益类科目，一借一贷，期末就没有余额了， 最后生成本年利润表的时候，却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢？

2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作，会计部主任准备安排她负责会计报表的编制，于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平，第二遍平衡了，但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元，利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的，她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的，利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错？并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动

老师，小白提问 老师我发的图片您可能看不到。如果能看到图片，请您批改一下作业，是这样的 月末结转损益 本年利润 借方：41547 贷方：0 三栏明细分类账，打开 账页格式： 借方 贷方 借或贷 余额 根据借贷记账法权益类科目借减贷增，增加方在哪方，余额就在哪方 本年利润科目属于所有者权益类科目，借减贷增，余额在贷方。 我的问题来了：现在月末，本年利润是借方余额:41547 贷方：0 那么，登记账簿的时候 三栏式明细账 借方41547.00 贷方：0 贷 41547（我用红字写的） 我这么填我不太确定对不对。 或者我不用红字，直接用黑字 就是：贷 —41547