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老师附加税本年累计,如纳税申报表城建税3957.13跟账上城建税贷方本年累计数要相同吗???那我账上是多少麻烦看下谢谢

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老师附加税本年累计,如纳税申报表城建税3957.13跟账上城建税贷方本年累计数要相同吗???那我账上是多少麻烦看下谢谢
2023-01-12 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 14:01

同学,要一致的,也就是说账上的城建税也就是利润表中含有的累计的附加税要跟本年申报增值税申报表上的累计附加税的数据一致。 如果不一致,那需要逐月进行核对,找出差异原因

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快账用户8813 追问 2023-01-12 20:30

老师这是2022年11月的麻烦看下?

老师这是2022年11月的麻烦看下?
老师这是2022年11月的麻烦看下?
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齐红老师 解答 2023-01-12 21:33

利润表的中的税金及附加不仅仅城建税,且是个累计数,申报表上的也是累计数,这个无法核对~ 老师给你提供一个核对差异的思路逻辑: 建议首先,把每个月的城建税找出了,然后,逐月的纳税申报表中的城建税,一 一核对,查看到底是那个月的没对上,这样按照这个缩小查找范围,找到最终的问题和差异原因,最后在根据问题就行处理~~

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同学,要一致的,也就是说账上的城建税也就是利润表中含有的累计的附加税要跟本年申报增值税申报表上的累计附加税的数据一致。 如果不一致,那需要逐月进行核对,找出差异原因
2023-01-12
你好,你是从几月份开始营业的?
2024-03-08
同学你好 你把这两个月的附加税税表导出来,另外要最终版的。 然后看下附表五的计算过程 。 这种情况一般不会出现的。
2022-10-19
你好,那本年累计数也需要调整的呢,因为你在本期冲减了呢
2022-07-11
同学,你好 一般是一样的,期末也对不上,是哪个科目对不上?
2024-12-03
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