演示账套

Q

老师，2021年我暂估入库300万借原材料，贷应付账款／暂估，汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了，2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款／暂估贷年度损溢？到了2022年应付账款／暂估还挂有300万账上

2023-01-15 15:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-15 15:04

你好，这个你结转到了主营业务成本的吗？

快账用户8911 追问 2023-01-15 16:22

我就挂在那个应付账款／暂那里啊！

齐红老师解答 2023-01-15 16:25

我知道啊借原材料贷应付帐款暂估借主营业务成本贷原材料做这个第二个了吧是的话借应付帐款贷原材料借原材料贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

快账用户8911 追问 2023-01-15 16:33

我已经领了料做了主营业务成本，现在贷不了原材料了是空了，可以借应付账款／暂估贷以前年度损益调整

齐红老师解答 2023-01-15 16:41

可以的，可以这么做的。

快账用户8911 追问 2023-01-15 16:56

借应付账款／暂估贷以前年度损益调整借以前年度调整贷未分配利润是吗老师

齐红老师解答 2023-01-15 16:57

你好是啊是这么做的

快账用户8911 追问 2023-01-15 18:28

老师，那办公费呢？一万块没票的也是怎样做呢？借什么？然后贷以前年度损益

齐红老师解答 2023-01-15 18:48

什么原因没发票实际有业务的吗

快账用户8911 追问 2023-01-15 18:56

有的付了款，然后业务一直没有收票回来，

齐红老师解答 2023-01-15 19:03

实际有业务没发票调增就可以了不需要做账务处理

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