老师，2021年我暂估入库300万借原材料，贷应付账款／暂估，汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了，2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款／暂估 贷年度损溢？到了2022年应付账款／暂估还挂有300万账上

我就挂在那个应付账款／暂那里啊！

我知道啊 借原材料 贷应付帐款暂估 借主营业务成本贷原材料 做这个第二个了吧 是的话借应付帐款贷原材料 借原材料 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

我已经领了料做了主营业务成本，现在贷不了原材料了是空了，可以借应付账款／暂估 贷以前年度损益调整

可以的，可以这么做的。

借应付账款／暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度调整 贷未分配利润是吗老师

你好是啊 是这么做的

老师，那办公费呢？一万块没票的也是怎样做呢？借什么？然后贷以前年度损益

什么原因没发票 实际有业务的吗

有的付了款，然后业务一直没有收票回来，