老师，2021年我暂估入库300万借原材料，贷应付账款／暂估，汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了，2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款／暂估 贷年度损溢？到了2022年应付账款／暂估还挂有300万账上
你好，这个你结转到了主营业务成本的吗？
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老师您.代理记账做的账暂估入库了几笔材料，也不见冲暂估的，现在导致几十万的应付账款-暂估贷方余额。如何处理呢？她们的分录借:原材料 贷:应付账款（暂估）
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老师问一下，釆用计划成本入帐货到单未到先暂估借：原材料300，贷应付账款300，此时生产领用了借生产成本300，贷原材料300。到下个月单到了我冲上个月的暂估借原材料一300，贷，应付账款一300，借应付账款暂估300 应交税费36 贷应付账款（实际）300这样做对不对，谢谢
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老师，2021年我暂估入库300万借原材料，贷应付账款／暂估，汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了，2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款／暂估 贷年度损溢？到了2022年应付账款／暂估还挂有300万账上
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老师，我2022年度暂估了一笔，借，原材料，贷，应付账款-暂估，但是到汇算清缴结束也没拿到发票，我申报时已经把这个调增了，那帐里怎么调呢
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老师，我们21年12月末有2笔材料已付款未到票暂估入库，结转了成本，当时：借，库存，贷，应付～暂估，后来结转成本，借：主营成本，贷：库存！但是今年10月刚收到发票，我可以直接把暂估冲掉吧？借：应付～暂估，贷；应付账款！还需不需要调整以前年度损益？
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我就挂在那个应付账款／暂那里啊！
我知道啊 借原材料 贷应付帐款暂估 借主营业务成本贷原材料 做这个第二个了吧 是的话借应付帐款贷原材料 借原材料 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
我已经领了料做了主营业务成本，现在贷不了原材料了是空了，可以借应付账款／暂估 贷以前年度损益调整
可以的，可以这么做的。
借应付账款／暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度调整 贷未分配利润是吗老师
你好是啊 是这么做的
老师，那办公费呢？一万块没票的也是怎样做呢？借什么？然后贷以前年度损益
什么原因没发票 实际有业务的吗
有的付了款，然后业务一直没有收票回来，
实际有业务没发票调增就可以了 不需要做账务处理