老师，2021年我暂估入库300万借原材料，贷应付账款／暂估，汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了，2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款／暂估 贷年度损溢？到了2022年应付账款／暂估还挂有300万账上
你好，这个你结转到了主营业务成本的吗？
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老师您.代理记账做的账暂估入库了几笔材料，也不见冲暂估的，现在导致几十万的应付账款-暂估贷方余额。如何处理呢？她们的分录借:原材料 贷:应付账款（暂估）
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老师问一下，釆用计划成本入帐货到单未到先暂估借：原材料300，贷应付账款300，此时生产领用了借生产成本300，贷原材料300。到下个月单到了我冲上个月的暂估借原材料一300，贷，应付账款一300，借应付账款暂估300 应交税费36 贷应付账款（实际）300这样做对不对，谢谢
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老师，2021年我暂估入库300万借原材料，贷应付账款／暂估，汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了，2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款／暂估 贷年度损溢？到了2022年应付账款／暂估还挂有300万账上
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老师，我2022年度暂估了一笔，借，原材料，贷，应付账款-暂估，但是到汇算清缴结束也没拿到发票，我申报时已经把这个调增了，那帐里怎么调呢
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老师，我们21年12月末有2笔材料已付款未到票暂估入库，结转了成本，当时：借，库存，贷，应付～暂估，后来结转成本，借：主营成本，贷：库存！但是今年10月刚收到发票，我可以直接把暂估冲掉吧？借：应付～暂估，贷；应付账款！还需不需要调整以前年度损益？
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老师，公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付，月底一次性报销，老板公转私备注备用金，这怎么做帐呀？？合不合规？怎样操作合法合规？
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文中第三。里面既用于免税的，又用于不免税的，按道理来说不是全部都可以抵吗？怎么还按比重呢？搞不明白，能不能给我讲解一下，归纳一下？
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你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
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老师你好，我们是直播公司，做抖音和快手，现在是用小规模来避税，但是从来没有报送过数据，一直是零申报，现在要怎么做呢？
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请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
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当月货到，为确保成本合理性做了暂估，知道实际工作和理论有偏差，请问工作中下月到票，年后3月到票分别怎么做账？
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公司交的水电费应计入应收账款，还是其他应付款？要交印花税吗？快递费用也要印花税吗？ 财务部，业务部，跟单部，PMC部，工程部，生产部，仓库部，质检部，生产部，生产部管理人员，生产跟单，物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目？
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我就挂在那个应付账款／暂那里啊！
我知道啊 借原材料 贷应付帐款暂估 借主营业务成本贷原材料 做这个第二个了吧 是的话借应付帐款贷原材料 借原材料 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
我已经领了料做了主营业务成本，现在贷不了原材料了是空了，可以借应付账款／暂估 贷以前年度损益调整
可以的，可以这么做的。
借应付账款／暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度调整 贷未分配利润是吗老师
你好是啊 是这么做的
老师，那办公费呢？一万块没票的也是怎样做呢？借什么？然后贷以前年度损益
什么原因没发票 实际有业务的吗
有的付了款，然后业务一直没有收票回来，
实际有业务没发票调增就可以了 不需要做账务处理