你好 你这个直接转到未分配利润不是很合适的,因为这个主要是差错更正或者是注销的时候才做的

中途建账,对于已完工工地,还有一些应付款没有确认,所以建账时期初应付款没有登记,为了试算平衡,所以登记在未分配利润中,现在产生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度损益调整,贷:应付账款, 然后借:未分配利润,贷:以前年度损益,但是发现这两步综合就是:借:未分配利润,贷:应付账款,那么现在我公司实实在在付款了,我可不可以直接登借:应付账款 贷:银行存款,综合又得借:未分配利润,贷:银行存款?还是说要分开登,体现出来呢
2017年遗留的问题,预付账款为贷方余额52万,今年3月份会计做账,借:预付账款52万 贷:以前年度损益调整 借:本年利润52 贷:以前年度损益调整52 未做所得税费用,直接在资产负债表形成了期末未分配利润52万元,这个如何改正
老师,18年的房租一直挂着预付账款的账,发票是18年的,会计一直没有把预付账款房租给抵消掉,现在做了下边的分录 借:以前年度损益调整—管理费用房租 贷:预付账款—房租 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整—管理费用房租 请问这笔年度汇算清缴的时候需要纳税调增吗
2021年底,股东要分钱、内账处理、无需提取盈余公积之类的、目前看账上有70万,股份们要把60万给分了,我做的是计提利润分配-应付利润,贷应付利润,支付时,借应付利润,贷现金,现在年结的时候是不是要借利润分配-未分配利润,贷,利润分配-应付利润啊、本年利润已经结转
老师,我们是一家合伙企业,之前的会计年底把利润结转到了应付股利科目,现在应付股利贷方余额322万,我接手后转到利润分配-未分配利润150万,那么,现在分红,借:应付股利322万,利润分配-未分配利润150,贷银行存款,可以吗?
老师,属于25年给予代理商的激励费,我25年已经计提费用了,但26年这个激励费实际上用来抵他们的订货款,请问这个25年计提的费用还能税前扣除否?这个张该怎么调
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧