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老师好，看图片，怎么写记账凭证呢？小规模纳税人，应该是税控盘的服务年费268元，应交税费那块会计科目怎么写呢？ 答过的老师请不要接了！！！！ 谢谢

老师好，看图片，怎么写记账凭证呢？小规模纳税人，应该是税控盘的服务年费268元，应交税费那块会计科目怎么写呢？ 答过的老师请不要接了！！！！ 谢谢
2023-02-22 10:36
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-22 10:36

 1、一般纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用

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快账用户1849 追问 2023-02-22 10:38

税额不是增加了吗

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快账用户1849 追问 2023-02-22 10:38

您说的这样税额不是增加了吗？

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齐红老师 解答 2023-02-22 10:42

没有呀 这个是抵扣了呀

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 1、一般纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税(减免税款) 贷：管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时， 借：固定资产(价税合计额) 贷：银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时， 借：管理费用 贷：银行存款/现金; 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
2023-02-22
小规模纳税人税控盘服务费会计分录 借：管理费用 贷：银行存款(或库存现金) 抵减增值税应纳税额时： 借：应交税费——应交增值税 贷：管理费用
2023-02-22
你好； 一般纳税人的话 ：发生  支付 ：借管理费用-维护费贷银行存款 ；  抵减的时候 “借应交税费-应交增值税- 减免税额 贷管理费用-维护费 ”
2023-02-22
学员你好，计入管理费用即可
2023-02-22
借管理费用——服务费 贷银行存款 抵扣时借：应交税费——应交增值税 贷管理费用 红字
2023-02-22
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