老师，我们公司是小规模纳税人，开的服务费今年是1%，发票上面是有税额得，这个月我开了1000得票，实际收入有2000，其中有1000是个人客户，是否需要也把票开了，开给个人，如何申报，填那张表
你好，开不开都可以的，如果不开的话，和你普通发票一样，填写季度30万以内的在第十栏里面就行。
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，每个月流水很少，有个客户付了1000到公账没让开发票请问怎么入账？一个服务费来的，
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，这个月不是免税了么，有个客户一定要开专票，那我们是不是申请代开，企业管理服务费是3个点的税
-
Q
老师，我问下，去年我们公司是小规模纳税人，今年申成一般纳税人了，但是去年有张发票上游开错了，今年退回去了红冲重新开发票给我们，那这个补开发票的进项要转出，填申报表的时候，转出项目选哪个呢？谢谢。
-
Q
老师，我们公司是小规模纳税人，开的服务费今年是1%，发票上面是有税额得，这个月我开了1000得票，实际收入有2000，其中有1000是个人客户，是否需要也把票开了，开给个人，如何申报，填那张表
-
Q
老师，我们公司是上海小规模纳税人，这个月总的收入是671.5元，其中开票的是268.8，（税2.66）剩下的402.7是个人客户，不需要开票，请问我分录怎么做，申报表只要填写主表得第10拦，把总的收入671.5全部填进去吗
热门问答 更多>
-
甲公司固定资产无偿划转给乙公司，2024.12.31划转的，已提折旧会计分录如何的不，如原值8万，折旧累计3万
-
南乳开票税收分类是豆制品还是调味品，查了税收编码，两者都有出现
-
老师你好，我们其他应付款金额过大，我们是总公司和分公司之间来回资金周转，总公司和分公司同一个法人，就是在当地又开了一个分公司，前期分公司运行资金周转从总公司转过来的，现在税局问我们，我们该怎么解释合适，避免税务问题
-
咨询下：生产经营所得季度预缴申报，前两个季度企业利润表仅有利息收入，税务系统强制要求，填报把这部分利息放到收入中。三季度目前利润表产生费用，按照正常填写时，系统提示错误【收入总额不能小于上期收入总额】。因为利息收入本季度没有放到收入中统计。目前提示无法申报成功，这种情况一般怎么处理？
-
老师，企业所得税第一季度第二季度以及后面几个季度，季度平均值怎么取数计算呢？
-
老师我的软件是金碟专业版的利润表相同格式有两种，一种是本期金额和上期金额 另一种是本期金额和本年累计 这两种选哪种
-
确实投资款没有到位，资产负债表全填写了0，利润表也全填写了0，这个企业所得税这边提交不了。现在我应该怎么做？
-
个税申报有错已经缴纳了个税但是后期更正申报个税对应不上会计需要处理吗？申报时忘记扣社保
-
老师好，10月发现，9.30号出了出口报关单，但是没开普票，现在专管员让报税在9月，请问，系统中如何填写
-
老师，购买医疗设备投资到另外一家公司怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
分录就直接借：银行存款 2000 贷 主营业务收入2000对吧
借银行存款 贷主营业务收入2000/1.01 应交税费，应交增值税
这个增值税不用交，然后转到哪里呢
你好，季度末结转到营业外收入里面去。
但是申报表上的免税金额是按照3个点来算的就是2000得税
不用管这里面的金。
我开票机器只开了1000，填了2000，会不会比对不成功呢
你好，不会的，这个免税的税额都是按3来的。
好的，谢谢老师，最后确认一下就是我做分录就是贷方应交增值税是按照1%来算，然后三个月之后把应交增值税转入营业外收入，这样就行了
你好是的，是这么做的。