老师，我们公司是小规模纳税人，开的服务费今年是1%，发票上面是有税额得，这个月我开了1000得票，实际收入有2000，其中有1000是个人客户，是否需要也把票开了，开给个人，如何申报，填那张表
你好，开不开都可以的，如果不开的话，和你普通发票一样，填写季度30万以内的在第十栏里面就行。
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老师，我们是小规模纳税人，每个月流水很少，有个客户付了1000到公账没让开发票请问怎么入账？一个服务费来的，
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老师，我们是小规模纳税人，这个月不是免税了么，有个客户一定要开专票，那我们是不是申请代开，企业管理服务费是3个点的税
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老师，我问下，去年我们公司是小规模纳税人，今年申成一般纳税人了，但是去年有张发票上游开错了，今年退回去了红冲重新开发票给我们，那这个补开发票的进项要转出，填申报表的时候，转出项目选哪个呢？谢谢。
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老师，我们是小规模纳税人，是做中介的，然后对方公司要给我们打了1000万，这是我们其中一个项目的收入，对方要求我们开票，这样的话我们如果收了这笔钱，并且开了票，我们是不是就得升到一般纳税人了
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老师，我们现在是小规模，主要是疫情人员转运业务，今，这个月才开9月转运业务的发票，今累计已开票400多万。如果再把10月的一开就超过了500万了，我们没有进项，所以不能转为一般纳税人。那我现在把今年的发票推到明年开，按开票申报收入，是不是有违规？我们的发票都有备注月份的。
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粤公网安备 44030002003870号
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分录就直接借：银行存款 2000 贷 主营业务收入2000对吧
借银行存款 贷主营业务收入2000/1.01 应交税费，应交增值税
这个增值税不用交，然后转到哪里呢
你好，季度末结转到营业外收入里面去。
但是申报表上的免税金额是按照3个点来算的就是2000得税
不用管这里面的金。
我开票机器只开了1000，填了2000，会不会比对不成功呢
你好，不会的，这个免税的税额都是按3来的。
好的，谢谢老师，最后确认一下就是我做分录就是贷方应交增值税是按照1%来算，然后三个月之后把应交增值税转入营业外收入，这样就行了
你好是的，是这么做的。