老师，我们公司是小规模纳税人，开的服务费今年是1%，发票上面是有税额得，这个月我开了1000得票，实际收入有2000，其中有1000是个人客户，是否需要也把票开了，开给个人，如何申报，填那张表
你好，开不开都可以的，如果不开的话，和你普通发票一样，填写季度30万以内的在第十栏里面就行。
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，每个月流水很少，有个客户付了1000到公账没让开发票请问怎么入账？一个服务费来的，
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，这个月不是免税了么，有个客户一定要开专票，那我们是不是申请代开，企业管理服务费是3个点的税
-
Q
老师，我问下，去年我们公司是小规模纳税人，今年申成一般纳税人了，但是去年有张发票上游开错了，今年退回去了红冲重新开发票给我们，那这个补开发票的进项要转出，填申报表的时候，转出项目选哪个呢？谢谢。
-
Q
老师，我们公司是小规模纳税人，开的服务费今年是1%，发票上面是有税额得，这个月我开了1000得票，实际收入有2000，其中有1000是个人客户，是否需要也把票开了，开给个人，如何申报，填那张表
-
Q
老师，我们公司是上海小规模纳税人，这个月总的收入是671.5元，其中开票的是268.8，（税2.66）剩下的402.7是个人客户，不需要开票，请问我分录怎么做，申报表只要填写主表得第10拦，把总的收入671.5全部填进去吗
热门问答 更多>
-
老师 我想问一下，如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
-
老师，我们有项目是3%的简易计税，是劳务分包，异地项目，需要在异地缴纳3%得增值税，有受到建筑服务的普通发票，之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
-
老师好，经营所得申报是季报，那么季报和年报都需要先做计提吧，会计分录是怎样的呢 谢谢
-
老师，我们是一般纳税人，制造业，供应商开不了专票，只能开普票1%，可以用来当成本吗
-
老师，9月份单位申报社保缴纳，其中有医疗互助（个人部分）2470元，190*13人，但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险，但是工资表里扣除了个人负担的部分，这是怎么回事，因为上一个会计不干了，没交接，我也不明白，个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
-
老师，我公司从抖音平台提现扣手续费6个点，是抖音平台给开发票给我们公司吧
-
老师，公司租地种，收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账？可以直接冲减租地的成本吗？
-
公司个税一直报的是零申报，现在筹建有了技术费，工资什么时候就不能做零申报了
-
老师，公司与公司之间，是一个老板法人的，可以互相打往来款么？
-
一般纳税人简易计税转变为一般计税需要设置什么科目
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
分录就直接借：银行存款 2000 贷 主营业务收入2000对吧
借银行存款 贷主营业务收入2000/1.01 应交税费，应交增值税
这个增值税不用交，然后转到哪里呢
你好，季度末结转到营业外收入里面去。
但是申报表上的免税金额是按照3个点来算的就是2000得税
不用管这里面的金。
我开票机器只开了1000，填了2000，会不会比对不成功呢
你好，不会的，这个免税的税额都是按3来的。
好的，谢谢老师，最后确认一下就是我做分录就是贷方应交增值税是按照1%来算，然后三个月之后把应交增值税转入营业外收入，这样就行了
你好是的，是这么做的。