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@郭老师,郭老师有在吗?????

2023-03-08 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-08 10:32

在具体的什么问题。

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快账用户8791 追问 2023-03-08 10:38

社保当月购买当月,借管理费用社保,其他应收款社保个人部分,当月再做上月工资分录,借应付职工薪酬,贷其他应收款社保个人部分,那其他应收款社保个人部分是有余额还是没有余额?

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齐红老师 解答 2023-03-08 10:41

做完了第二个分录之后,没有余额了。

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快账用户8791 追问 2023-03-08 10:43

怎么会没有余额呢,社保是当月买当月的,工资是当月发放上个月的

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齐红老师 解答 2023-03-08 10:44

你当月的工资先别计提 你缴纳社保的时候,你不可能月底缴纳吧,一般都是在15号20号,你当月的工资应该在30号才计提,

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快账用户8791 追问 2023-03-08 11:57

意思是次月做支付工资的分录时其他应收款社保个人部分是没有余额的是吗

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齐红老师 解答 2023-03-08 11:58

对 是的,没有余额的。

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