请问老师，之前做错分红款如何调整到未分配利润或者本年利润当中去呢？求会计分录（我做的是：借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润）但是这样做了之后最终结转损益后，未分配利润或是本年利润都没有增加诶？请教一下老师该怎么做会计分录处理呢？
你好，那当时做错的分录怎么做的？
2023-03-19 18:26
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老师，我们去年收入少做了10万的收入，在今年进行了以前年度损益调整 借：应收账款10万 贷：以前年度损益调整10万 结转损益：直接贷方红冲以前年度损益调整10万元，然后借方：利润分配～未分配利润～累计未分配利润：-10万。对吗？为什么利润分配～未分配利润～累计未分配利润不在贷方做正数10万元
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老师，我想问下。如果想调整一个数据，这个数据正常是转入以前年度调整损益，最后会转入到未分配利润，这样就减少当年的未分配利润，需要怎么做账能避免不会影响当年的未分配利润呢？
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Q
请问，这个分录，借以前年度损益调整 贷进项转出 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 做了以后是否需要做结转增值税呢
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当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
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老师！收到税局汇算清缴退税的会计分录怎样做？是：借：银行存款，贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配利润
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当时是借管理费用，贷银行存款的，我现在就是不想动银行存款，就是想把未分配利润的余额调整到正确的金额来，但是我做了分录之后，结转损益之后还是原来的余额，我的分录是：借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样做了之后，结转后余额依旧是原来的那个数据 请老师指导一下 谢谢
借利润分配应付利润 贷应付利润 借应付利润贷以前年度损益调整 借利润分配未分配利润 贷利润分配应付利润 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润 多了我上面的这些分录你的未分配利润不会变化的，因为你之前做了管理费用也会影响你的利润分配
那我按照你的分录去做的话，后面的金额就是差额写上就可以了吗？我就是想最终的未分配利润是我实际的金额，相差13万，所以我怎么样才能把这13万补到未分配利润去呢？
分红之后没有未分配利润了，比如你的未分配利润是130,000你放下去之后应该余额是0
不是 还有一个月的利润是没有分红的，所以我现在的余额比实际应分的利润少了13万，我就想这个月调整好，分红款是下个月付的，等到下个月付的时候就是准确的数据，现在就是怎么去调整这13万，怎么加到本年利润或者未分配利润都可以的
你做管理费用是在几月份？ 本来不应该分红，你做了分红是这个意思吗？ 借其他应收款 借管理费用负数如果是当年
我做管理费用是去年一年多都是这样做了，所以现在需要调整最终的余额 因为未分配利润或者本年利润的余额 比实际的少了13万
借其他应收款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润