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Q

老师帮忙看看这道题吧主要是税务处理有点懵

老师帮忙看看这道题吧主要是税务处理有点懵

2023-03-25 21:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-25 22:12

您好，正在为您解答

齐红老师解答 2023-03-25 22:25

收到政府补助时：借：银行存款1130 贷：递延收益1130 自2022年1月开始每年摊销政府补助1130/10=113 借：递延收益113 贷：其他收益113 企业所得税处理以2022年为例，2022年应该纳税调增（1130-113=1017），同时由于递延收益计税基础为0，账面价值为1017，产生可抵扣暂时性差异1017，满足条件时应确认递延所得税资产 2022年所得税会计处理：借：所得税费用-当期所得税1017*15%=152.55 贷：应交税费-应交所得税152.55 借:递延所得税资产152.55 贷：递延所得税费用152.55

您好，正在为您解答

2023-03-25

第一题的算法如图

2023-03-16

同学你好，这个表有问题，具体如下： 1.应收账款负数，不合适； 2.应付账款负数，不合适。

2020-09-06

您好计算过程如下您可以参照一下 (0.1-0.12)^2*0.5%2B(0.1-0.12)^2*0.3%2B(-0.05-0.12)^2*0.2=0.0061 算不出来您的这个答案啊可以把您书上的例题截图一下吗

2023-12-19

你这里总的是1860的补助，但是这个补助的话是对于3000的研发支出一共的补助。那么按照总额法的处理，就是说你这个3000的研发支出发生了多少你就转多少到其他收益里面。那么你这里这个研发支出已经支付了一千五，也就是说总的这个补助需要结转一半到其他收益，另外的一半还是放在递延收益。

2020-08-25

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