@郭老师 麻烦帮我看下这三张图，资产负债表和业务活动表的勾结关系对应不上就是因为调了三笔账，我现在在报表上要把那个调的限定性资产减少调的那三笔数的合计，我应该在资产负债表上怎么调呀
你好，你调整的科目是怎么做的？
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老师，这题第三问，期末资产负债表日，与合并资产负债表，合并利润表有关的分录，那个成本法调权益法，不是利润应该要减掉内部未实现的10%，所以乙公司实现净利润应该是800-10=790万元，分录为， 借，长投711 贷，投资收益711 对吗？但答案不一样，麻烦帮忙看看，我是哪里理解错了？
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@郭老师 早上好！我们是民非企业幼儿园，现在审计发现我们2021年末资产负债表账上的和当时他们审计的2021年末资产负债表的期末数据不一样，不一致的原因：我们账上固定资产原值比审计的资产负债表的原值多709.22，账上累计折旧比审计的多242.32，固定资产净值比审计的多466.9，导致差额的就这三个数，麻烦老师帮我看下这种情况下会是什么原因导致的呀，我找了几天都没有找出来
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@郭老师 麻烦帮我看下这三张图，资产负债表和业务活动表的勾结关系对应不上就是因为调了三笔账，我现在在报表上要把那个调的限定性资产减少调的那三笔数的合计，我应该在资产负债表上怎么调呀
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老师 麻烦帮我看下这三张表，资产表和业务活动表之前的勾结关系相差53174.35，我现在准备调报表限定性净资产期末数为1248785.75，那右边我可以直接改为这个数，但是左边资产那列我应该动哪个数呢
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老师您好，我就是计提了一笔工资一直没有发放，后期也不会发放，然后做了汇算清缴调增，账上是做了这笔分录的相反分录，现在验证我的资产负债表跟利润表的关系发现有个差额就是这笔工资数，这个我现在应该怎么调整呢
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是其他应付款或者是其他应收款的吗？
老师 麻烦您看下这是调账的那三笔分录，我在资产负债表应该怎么调呢
你好，第一个调整你的其他应付款和限定性净资产期初余额分别增加 减少
第二个，其他应收款减少 限定性净资产减少。
第三个，应交税费增加，限定性净资产减少
老师 我是要调期末余额呢，应该是在期末余额那列调吧
调整的是期初余额。
勾稽关系不一致的情况下，调整的是期初余额，调整当年的期初，去年的期末不需要修改。
这个我理解不过来呢，老师，假如我调了期初那和我去年的年末又不一样了，并且这个数据也不对头，你看哈假如我调了期初，我的应交税金那里就是2055*2了，
因为我们现在是要22年的真实数据，调的那三笔账又是在去年5月调的
你勾稽关系不一致可以忽略，你想要勾击关系不一致，那你就得调整期初余额，调整了，期初余额和去年的期末就不一致，只能这么做，你不可能全部做到完美。
要完美的，你去年去修改之前的申报表吧。
账上反结账修改，然后你之前申报给税务局的财务报表去修改一下。
明白了老师，谢谢
不要客气，工作愉快。