我们是汽车维修公司，给客户修车后给客户开具了发票，维修费是保险公司直接付到公户了，这应该怎么做分录
借应收账款，贷主营业务收入应交税费。收到钱时借银行存款贷应收账款。
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1.客户从我们这租车每朋租金2000，我们给开户开票租金2000元。 收款分录： 借：应收——A客户 2000 贷：银行 2000 开票分录： 借：主营业务收入 1769.91 应交税费——进230.09 贷：应收——A客户 2000 2.现在车辆维修费A客户付款450元维修费，后A客户与我们公司协商，我们银行退款给A客户260元，剩余190元由A客户自己承担，维修公司给我们公司开了450元维修普票，请问这笔分录怎么做？
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老师 汽车修理厂维修维护时候，都什么样流程，是客户先到这边维修，然后修理厂开票给他们拿到保险公司报吗？保险公司直接汇公户在我公司，那修理厂开的票是个人 还是保险公司户名呢？
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客户钱交到A公司，我们公司给客户开维修发票，本来应该是A公司开的。A公司会计没上班，也远，客户在我们这边，后来我们就开票了，要怎么做账？后期A公司又把维修发票开给了我们，我们拿到发票怎么做账？
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老师，我们单位有辆汽车维修了，保险公司有笔维修费转入我们公司了，汽修厂把发票开保险公司了，然后我们公司把钱转入汽修厂了，这笔分录怎么处理
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汽车店收到保险公司赔付维修费，客户也来修理了。但是还没开票，开票是后面统一给保险公司开，那确认收入是开具发票了确认还是什么时候确认
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粤公网安备 44030002003870号
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但是票上是客户公司，银行收到的又是保险公司，这个怎么处理
可以的，就直接冲这笔往来就行，因为这笔钱是保险公司给。修车的客户不用给。
那我这样写分录可以不 借：应收账款-客户公司 贷：主营业务收入 应交税费 借：银行存款 贷：预收账款-保险公司 借：预收账款-保险公司 贷：应收账款-客户公司
前面是有提前收到保险公司的钱吗？
不是，是修完才付的钱，只是客户太多了，开的票也没备注车牌号不能对应上，就一笔都给冲往来了
有的客户付的是现金
建议还是设置上明细科目对应的错误。这样准确。