老师，资产负债表不平衡，怎么找原因

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• 老师，小规模纳税人，有专票跟普票，1-3月开了25万，现在有20万未开票收入，在在申报表表哪一行

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• 朴老师，我公司25年自己购进的商品，在25年上半年代同一个集团的A公司直接发货给客户了，那这代发的我要确认收入吗？当时25年没有确认，我是确认在25年，然后更正申报25年的税费呢？还是确认在26年？因为我要是确认在25年，我现在（26年第二个季度）才给A公司开票可以吗？

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