老师跨月发现对方发票开错了 ，对方重新开票，账务上怎么处理，跨月发票，对方开具红字发票了，原发票要退回吧，已经结账了，怎么处理呢

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• 老师：我想请教下：残保金是什么样的企业需要缴纳，与公司招收残疾人有什么关联。

• 老师好，请问下，我们给运输公司付7个点税钱，他们给开9个点专票，但是开票金额和实际付款不一致，差额部分怎么做账记到哪里？比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记？

• 酒店业，和美团合作，有没有住宿发票开给美团的情况，有酒店业经验的给答复下

• 生产出口高新企业，这3个单独的倒是明白，直接学这3个版块的做就行，关键这同一个企业同时拥有3个版块，做不明白，高新有高新的收入要求，出口有出口的，生产还有生产的，这个该如何理思路呢，3者如何结合呢

• 老师您好。没抵扣的进项可以先不入账，等抵扣时再入账吗？如果到年底没入账的进项都做进去

• 1. 公司有几个银行，其中有一个银行为贷方余额，可以直接做个调整分录吗？ 2. 还有很多应收为贷方余额的，这个怎么弄个调整呢？ 上面2个问题的附件自制一个凭证，调整代账公司科目余额错误问题，这样可以吗

• 今天新设立公司，认缴日期写什么时候

• 工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么

• 1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入

• 老师您好，应交税费是负数正常吗？把所有进项都做了，但有的没抵扣