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老师,我们去年借方暂估的原材料100万,贷方应付账款,今年做汇算清缴调增账务应该怎么处理?(我们公司粮食种植V是自产自销免税的)

2023-04-23 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-23 10:02

有实际收到原材料,只是没票?

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快账用户7097 追问 2023-04-23 10:05

虚增的成本,现在没票要调回来

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齐红老师 解答 2023-04-23 10:11

借:应付账款 贷:未分配利润

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有实际收到原材料,只是没票?
2023-04-23
你们没有付款吗?货物收到了不付款吗
2025-07-25
暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常领用成本 借:生产成本 贷:原材料 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-10-22
你好,学员,暂估冲回,重新按照发票做账的
2023-08-31
你好,应该是付款了的吧?付款有应付账款或有预付账款借余额的。相抵就平了
2021-09-23
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