供应商开的发票我方已抵扣，发现开票抬头信息有误需要对方重开，原发票要退回给对方吗？
您好，不需要，你开红字信息表，对方开负数发票就可以了
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发票开具问题，老师我们上月开的专票，这个月要退回重开，对方没有抵扣，是不是对方退回发票二三联，我方开红字信息表，负数发票，在重开正确的发票提供给对方？谢谢
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供应商开的发票我方已抵扣，发现开票抬头信息有误需要对方重开，原发票要退回给对方吗？
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对方开完负数发票再重新开正数发票是吗？
是的，是的，就是你说的这样的
好的，谢谢啦
不用谢，有帮到你就好。
那开红字信息表是按照含税开还是不含税开？
和蓝字信息表是一样的
你按蓝字发票来填就可以了
好的，开完要打印出来寄给对方是吧
这个好像直接发电子档吧，或者拍照给他就可以
好的，谢啦
不用谢，有帮到你就好。