老师你好，填报季度企业所得税报表是根据季度利润表填列的对吧，， 2.我在看我们之前会计填的报表，企业所得税那里收入按照利润表填，成本却是不按照利润表填，增加了不少成本，利润变成负数，这样做可以吗 3.我们公司第一季度开票多，成本少，利润高，其他月却是利润低，收入少，像这样情况
是的 你看下是不是包含了期间费用了 这个不能包含 利润总额看利润表的利润总额 可以暂估成本
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老师您好，季报企业所得税，以第一季度为例，利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候，主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据，还是三个月加起来的？
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老师好，企业以前所得税申报时，收入和成本利润都没有填，都是零，我这个季度申报按正常是应该把本年累计数的收入成本和利润填报，但我的报表是从当期做的，以前没有帐，按照全年的收入填写，又和报表上的收入对不上，应该怎么办？
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季度的企业所得税表只会获取收入，成本，营业利润额，不会获取税金附加，费用金额吗？假如我现在修改第一，二季度的资产负债表，利润表数据，假如税金及附加减少300，管理费用增加300，资产负载表应交税金减少300，其他应付款增加300，结果就是资产负债表期末余额不变，营业利润不变，利润总额不变，不去修改2个季度企业所得税表可以吗？影响吗？
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老师，我们一般纳税人小规模。我们这个季度有自产自销初级农产品免税收入，80万。填所得税申报的时候，主表营业收入成本利润都按利润表填写，然后，7行那里增行，选免税收入其他，填写80万对不？然后，申报表上实际利润额跟账载金额不一样了，这就是税会差异对吗？
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老师你好，填报季度企业所得税报表是根据季度利润表填列的对吧，， 2.我在看我们之前会计填的报表，企业所得税那里收入按照利润表填，成本却是不按照利润表填，增加了不少成本，利润变成负数，这样做可以吗 3.我们公司第一季度开票多，成本少，利润高，其他月却是利润低，收入少，像这样情况
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我们公司是监理公司，一般都是过节期间开票比较多，利润比较高，平常没有什么利润，申报企业所得税可以不按利润表的营业成本填，增加成本可以吗，年终汇算的时候和利润表保持一致
不可以 必须一样的
刚刚一个老师讲可以的，讲年终汇算清缴的时候保持一致就行了，我不知道哪个对
有比对的 税务局会问起来的 可以试下的 看你税务局找不找 能做成一致 为什么费得做一个错误分
1*这边是建筑监理公司，一般都是年终结算，收入偏高，成本还是那么多，其实一整年的话还是亏损的， 2*如果是暂估成本的话，利润表中应该会有显示， 3*像这种情况的话要怎么办
那你有没有这种情况，发票没有收到，但是已经发生了，如果是这种情况下，你暂估，如果你想要少交所得税也是，暂估