是的 你看下是不是包含了期间费用了 这个不能包含 利润总额看利润表的利润总额 可以暂估成本
老师,你好,二季度申报企业所得税,利润总额弥补了以前年度亏损,我做了一笔分录,借:本年利润净利润),贷:利润分配_未分配利润,我的财务报 表的利润表,有变化的就是净利润那,这个季度做财务报表的话,收入、费用、主营业务成本的本年累计金额,那些金额感觉不对
老师您好,季报企业所得税,以第一季度为例,利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候,主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据,还是三个月加起来的?
老师好,企业以前所得税申报时,收入和成本利润都没有填,都是零,我这个季度申报按正常是应该把本年累计数的收入成本和利润填报,但我的报表是从当期做的,以前没有帐,按照全年的收入填写,又和报表上的收入对不上,应该怎么办?
老师,我们一般纳税人小规模。我们这个季度有自产自销初级农产品免税收入,80万。填所得税申报的时候,主表营业收入成本利润都按利润表填写,然后,7行那里增行,选免税收入其他,填写80万对不?然后,申报表上实际利润额跟账载金额不一样了,这就是税会差异对吗?
老师你好,填报季度企业所得税报表是根据季度利润表填列的对吧,, 2.我在看我们之前会计填的报表,企业所得税那里收入按照利润表填,成本却是不按照利润表填,增加了不少成本,利润变成负数,这样做可以吗 3.我们公司第一季度开票多,成本少,利润高,其他月却是利润低,收入少,像这样情况
某高校教授(中国公民)2019年度取得收入情况如下:(1)每月工资8500元,缴纳社保金总计935元,缴纳公积金1020元。(2)与其同事合作出版书箱一本,稿酬共计9000元,教授分得3000元。(3)为其他单位提供一次工程设计,取得劳务报酬收入25000元。(4)暑假期间因心脏病手术花费20000元,有正规费用单据。(5)取得股息5000元。(6)将自有私房出租,每月租金收入2000元。(7)私有财产受损,取得保险公司赔款4000元。要求:根据该教授的收入情况计算应缴纳的个人所得税税额。
中国居民杨某,2021年10月份入职甲公司,2022年前3个月每月应发工资均为30000元,每月按照国家规定的范围和标准由甲公司为其代扣代缴的,三险一金4500元,每月按规定享受3岁以下婴幼儿照护支出专享附加扣除共计2000元,10月份杨某,分别取得劳务报酬和稿酬30000元和20000元,没有减免收入及减免税额等情况,请计算1到3个月工资薪金应预扣预税的税额
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
我们公司是监理公司,一般都是过节期间开票比较多,利润比较高,平常没有什么利润,申报企业所得税可以不按利润表的营业成本填,增加成本可以吗,年终汇算的时候和利润表保持一致
不可以 必须一样的
刚刚一个老师讲可以的,讲年终汇算清缴的时候保持一致就行了,我不知道哪个对
有比对的 税务局会问起来的 可以试下的 看你税务局找不找 能做成一致 为什么费得做一个错误分
1*这边是建筑监理公司,一般都是年终结算,收入偏高,成本还是那么多,其实一整年的话还是亏损的, 2*如果是暂估成本的话,利润表中应该会有显示, 3*像这种情况的话要怎么办
那你有没有这种情况,发票没有收到,但是已经发生了,如果是这种情况下,你暂估,如果你想要少交所得税也是,暂估