你好,取得小规模纳税人发票,是农产品发票吗?

请问老师,我公司上年12月份为小规模公司,现在转成一般纳税人了,请问12月取得的专票现在能认证抵扣吗?现在在认证平台能否找出那两张发票
请问老师,我公司上年12月份为小规模公司,今年2月转成一般纳税人了,请问12月取得的专票现在能认证抵扣吗?认证平台现在能带出来这张发票吗
老师下午好!公司在2021年是小规模,期间收到一些专票没有处理。2022年转为一般纳税人后,在发票认证平台上认证发票时看到小规模期间收到的专票还在那里趴着。这些专票怎么处理好呢?是放着不管?还是需要做不抵扣勾选呢?
1、老师,小规模企业,都不需要在发票认证平台勾选抵扣是不? 2、还是我把每项都筛选了,没有取得的发票,就不用认证,如果有,也要认证是不
从小规模纳税人购进农产品并取得增值税专用发票,注明价款金额1000.00元,税额30.00元。该张发票可抵扣的进项税额=1000.00×9%=90.00元,而不是专用发票注明的税额30.00元。那么这专用发票还需要认证,那么是不是在报税系统里面表二位置加计扣除那里写60元呢?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
老师,租别人的厂房,办公室的租金记制造费用吗?
钻石模型是企业内部环境分析还是外部环境分析?
已做勾选抵抗的发票,后期这些东西改变用途进项税额不能抵扣了,是不是需要做撤销抵扣再选不抵扣勾选啊?还有就是这部分是只需要填写在进项税额转出额那一大栏中吗?
商标申请费可以计入管理费用吗?
有农产品普票和小规模纳税人的专票
你好,那就需要认证的
那认证了要还能按9个点抵扣税额吗?之前不是是收到小规模纳税人开的1%的专票不需要认证然后可以按9%抵扣税额吗?
你好 小规模纳税人的专票,是按1%抵扣进项税额 农产品发票,是按9%计算抵扣进项税额的
啊我有点懵了,之前看到说取得小规模纳税人的专票不要认证,就可以按9%抵扣税额,现在老师又说要认证
你好 取得小规模纳税人的专票,需要认证才可以抵扣 农产品发票之前是不需要认证,是直接计算抵扣的
就是这个图片
(是针对这个回复有什么疑问吗)
不是有疑问,是想可解清楚了,自己知道要不要认证
你好 取得小规模纳税人的专票,需要认证才可以抵扣 农产品发票之前是不需要认证,是直接计算抵扣的
就是小规模纳税人开的农产品专票也需要认证然后正常按发票上面的1%税额抵扣税对吗?
你好,取得小规模纳税人开的农产品专票,现在需要认证,是 按9%抵扣。
额好的,就是收到1%的农产品专票,需要认证,然后申报时候按9%重新算税额抵扣,可是认证后系统自动带出来的税额我能修改吗?
你好,农产品发票,申报的时候,自行填写进项税额的
额好的,谢谢邹老师的耐心解答
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。