你好,取得小规模纳税人发票,是农产品发票吗?
你好,老师,一般纳税人的企业从小规模纳税人那儿取得3%的专票农产品进项税,这3%需要到平台认证吗?认证以后还需要转出再计算抵扣9%么,还是怎么做?
一般纳税人取得小规模纳税人开具的专票3%税率,购入的农产品,入账可以按照9%的进项抵扣? 会计分录? 认证平台上勾选? 如果购入的是免税产品呢?分录怎么做?
老师你好,我公司取得农产品增值税专用发票税率是1%,我按政策我按票面不含税金额乘以百分之九抵扣的,在认证发票时我是选择认证不抵扣,还是做认证发票后,在做进项税转出
老师你好,我公司取得农产品增值税专用发票税率是1%,我按政策我按票面不含税金额乘以百分之九抵扣的,在认证发票时我是选择认证不抵扣,还是做认证发票后,在做进项税转出
请问老师,我公司上年12月份为小规模公司,现在转成一般纳税人了,请问12月取得的专票现在能认证抵扣吗?现在在认证平台能否找出那两张发票
公司给员工买了保险的,工资就一定要走公账吗?
请问小规模的税款应该怎么结转,不交税时候,和交税时,借贷会计分录是什么,
老师老板叫我从公司开一张发票,帮他私人代开,这个发票开出去以后,他不走账行不行?
老师,残疾人就业保障基金申报如何填写?上年在职工工资总额是实发数的还是计提数?
老师,资产负债表中,其他应付款可以负数吗?
老师,个人成立了一个独资企业,这个报法人的个税,是个人登陆自然人,还是企业登陆
老师请问:小规模纳税人本季度有补开原来已经申报的无票收入!这部分补开的发票金额应该冲减原来已申报的无票收入!比如本季度开票金额是50万(含补开原来已申报的无票收入10万实际本季度的收入是40万)在本季度增值税申报表上这部分金额应该填哪一个行次?才能冲减原来已申报部分?
托育机构租用的场地租金是主营业务成本还是管理费用?
老师,汇算清缴退回来的所得税,现在季报利润表是负数要怎么处理?
老师,就是那个无票收入两张票都是私人打过来的,没有开发票出去的。也一样的做账方法是吗?这种私人打过来的也没关系是吗?有没有什么风险?
有农产品普票和小规模纳税人的专票
你好,那就需要认证的
那认证了要还能按9个点抵扣税额吗?之前不是是收到小规模纳税人开的1%的专票不需要认证然后可以按9%抵扣税额吗?
你好 小规模纳税人的专票,是按1%抵扣进项税额 农产品发票,是按9%计算抵扣进项税额的
啊我有点懵了,之前看到说取得小规模纳税人的专票不要认证,就可以按9%抵扣税额,现在老师又说要认证
你好 取得小规模纳税人的专票,需要认证才可以抵扣 农产品发票之前是不需要认证,是直接计算抵扣的
就是这个图片
(是针对这个回复有什么疑问吗)
不是有疑问,是想可解清楚了,自己知道要不要认证
你好 取得小规模纳税人的专票,需要认证才可以抵扣 农产品发票之前是不需要认证,是直接计算抵扣的
就是小规模纳税人开的农产品专票也需要认证然后正常按发票上面的1%税额抵扣税对吗?
你好,取得小规模纳税人开的农产品专票,现在需要认证,是 按9%抵扣。
额好的,就是收到1%的农产品专票,需要认证,然后申报时候按9%重新算税额抵扣,可是认证后系统自动带出来的税额我能修改吗?
你好,农产品发票,申报的时候,自行填写进项税额的
额好的,谢谢邹老师的耐心解答
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。