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你好，汇算清缴补缴企业所得税额如何做分录

2023-05-10 16:38
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-10 16:40

你好 借，以前年度损益调整 贷，应交税费——应交企业所得税 借，应交税费——应交企业所得税 贷，银行存款 借，利润分配——未分配利润 贷，以前年度损益调整

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快账用户8898 追问 2023-05-10 16:42

小企业会计准则吗

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:46

把以前年度损益改为未分配利润

头像
快账用户8898 追问 2023-05-10 16:54

嗯嗯，这样做完分录报表的数据会有变化吗

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齐红老师 解答 2023-05-10 16:56

你好，会有变化 的，同学

头像
快账用户8898 追问 2023-05-10 17:24

为什么我填完年报数据没变化呢，可以指出来三个报表具体哪个数据有变化了吗

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齐红老师 解答 2023-05-10 17:30

就是涉及到以前年度损益，就是未分配利润期末-期初，不等于净利润

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你好 借，以前年度损益调整 贷，应交税费——应交企业所得税 借，应交税费——应交企业所得税 贷，银行存款 借，利润分配——未分配利润 贷，以前年度损益调整
2023-05-10
补提所得税时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应缴所得税 (2)月末结转: 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 (3)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款
2021-05-06
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2021-05-28
你好 请问一下，金额大概是多少
2024-03-02
同学， 计提应该补缴的企业所得税 借：以前年度损益调整         贷：应交税费--应交所得税 缴纳补缴的所得税 借：应交税费--应交所得税         贷：银行存款     结转以前年度损益调整 借：利润分配-未分配利润         贷：以前年度损益调整   
2021-03-30
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