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收到对方单位红字信息表,我单位要开具负数发票,负数发票开票系统步骤有吗

2023-05-12 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-12 15:47

销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

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快账用户1074 追问 2023-05-12 15:52

上方没有红字

上方没有红字
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齐红老师 解答 2023-05-12 15:56

发票管理里面有一个专用发票负数开具。

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齐红老师 解答 2023-05-12 15:56

或者负数发票开具

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快账用户1074 追问 2023-05-12 15:57

要导入信息表 导入文件,实际收到的红字信息表是一串码

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齐红老师 解答 2023-05-12 15:58

可以的啊,你下载开具就行。如果下载不了的话,你让对方给你发一个电子版。

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销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2023-05-12
是的,就是那样做的哈
2023-05-12
您好 请问前面收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2022-08-07
你好,普通发票不需要开红的信息表的。
2022-04-26
你好,进入开票系统,点击负数发票填开,录入通知单号码,然后开具负数发票 
2022-02-25
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