收到对方单位红字信息表，我单位要开具负数发票，负数发票开票系统步骤有吗
销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】；四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【直接开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
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税务uk冲红6月已开发票，是不是先填红字信息表让后开具负数发票并打印出来，步骤对吗
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我单位属于销售方开具红字信息表，收到购买方开具的负数发票怎么入账？
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我方销售方，购买方收到发票已抵扣，购买方申请了红字发票信息表，我方应怎样开票（开负数还是红字），步骤是什么
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我方销售方，购买方收到发票已抵扣，购买方申请了红字发票信息表，我方应怎样开票（开负数还是红字），步骤是什么
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收到对方单位红字信息表，我单位是不是开负数发票，后面两联抵扣跟发票联给对方单位
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粤公网安备 44030002003870号
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上方没有红字
发票管理里面有一个专用发票负数开具。
或者负数发票开具
要导入信息表 导入文件，实际收到的红字信息表是一串码
可以的啊，你下载开具就行。如果下载不了的话，你让对方给你发一个电子版。