你好老师，总公司给分公司的部分员工代缴社保医保，完税证明开的是总公司的，公司费用是不是也列总公司的，怎么做账

总公司： 借：管理费用（单位部分） 贷：其他应收款—分公司 分公司： 计提工资时 借：其他应付款—总公司 贷：其他应收款—个人负担 这样做也可以吗，单位部分全进了总公司，完税证明是总公司的

好，这种不对，那到底这个是谁企业的。

他是不是总公司交社保，分公司发工资啊，能调整成一致的吗？工资和社保在一个企业。

是的，原来有个老会计说可以这样做，老板才同意的，所以现在变成了不好做做账。

可以的，可以按照上面的来做。

是这种有风险的挂靠违法的。

就是分公司是总公司的分支机构也不行是吗

你好是的，也不可以的。

好的，由于老板长期在外面，也是先前老会计跟她定的，也只能先这样了。