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老师:请问我去年第三季度建账的时候把之前的一笔预收账款做到了应收的贷方,当时没有设置预收账款科目,导致年底报表上应收账款,还有资产、负债上年年末余额不一致,需要调回来吗

2023-05-21 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-21 16:52

你好,这个可以不用调,只要总数是没有问题的就可以。

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你好,这个可以不用调,只要总数是没有问题的就可以。
2023-05-21
你好,你看下你的坏账准备,是不是做了一个借坏账准备贷应收账款的。
2023-08-03
借利润分配未分配利润、 贷预收账款 借预收账款, 贷主营业务收入 应交税费
2023-12-21
你好,应收账款,贷方比借方多所以是负数,
2023-04-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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