老师好，请问我在用友U8里新增了一个会计科目，但是期末结转损益时，这个新增的科目没有结转过去，这是什么原因？

分公司如果没做变更汇总备案税务局会不会找而且一年了直到注销，总公司那边也正常汇总申报的

老师，我公司是小规模的中医馆，现在内帐，我们跟外面的团队合作，他带客户来我们医馆消费，总收入是177066（其中有个客户交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他应付款），9月份收款78951已经确认收入，团队欠款98115，我们是给对方的返点是45个点，返佣金是：79679.7，团队要给我们医馆再打18435.3，但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金，实际支付给我们的是18335.3，现在团队说欠款直接在佣金中抵扣，我按照这个抵扣来做的话，我发觉我的利润负数好大，我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润，请问这个分录要怎么样做呢，我需要会计分录，谢谢

老师，餐饮的毛利怎么算？毛利率等于啥

老师，有形动产租赁一般纳税人，11月份开经营租赁13%发票不含税收入109637.17元，税额14252.83元；跨区域发生建筑服务预缴地不含税税收入92137.5元，预缴地预缴2%税额8292.38元；请问增值税2%的税负话，11月份需认证抵扣多少进项，公式怎么算

老师好！2024年对其他应收款计提了坏账准备，现在和对方对账，没有这笔金额了。能处理这个坏账准备吗？账务怎么处理？求教？

会计学堂教高级会计审计吗？

分公司已经做过汇总备案，又迁到同一市不同区需要再重新做汇总备案吗

老师，请问17号是本月申报期最后一天吗

老师我想问下，10月还是小规模纳税人，有个业务，但是没开票，现在11月了升为了一般纳税人，现在客户要开票了，这个税率是按多少开？是按照小规模的征收率开？还是一般纳税人税率开？客户想要13%的税率

老师，我公司是小规模的中医馆，现在内帐，我们跟外面的团队合作，他带客户来我们医馆消费，总收入是177066（其中有个客户交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他应付款），9月份收款78951已经确认收入，其中欠款的部分是98115，我们给对方的返点是45个点，返佣金是：79679.7，团队要给我们医馆再打18435.3，但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金，实际支付给我们的是18335.3，现在团队说欠款直接在佣金中抵扣，我按照这个抵扣来做的话，我发觉我的利润负数好大，我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润，请问这个分录要怎么样做呢？