老师，我在查看之前的账务，发现员工工资扣除代扣代缴后的实际应发数比银行流水工资发放记录里的数少了4.85查不出来原因，之前没有工资条，从社保和个税系统数据也对不上，看不出来哪里有问题，这个怎么调整
你好，你工资表里面的和银行流水能核对一下吗？
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老师，请问一下，我去税局大厅更正了个税，应该怎么调账？我原来申报是12月所属期申报的1月发放的工资（因为我们是次月发工资，所以是12月份的工资），1月所属期是申报的2月份发放的工资（也就是1月的工资），中间我0申报了一个月想调整回来，但是发现还是不正确，然后现在去税局大厅调整回来1月所属期申报的是1月份发放的工资（也就是12月的工资）。然后1月的工资表里面没有扣个税，2月的工资表里面把个税补扣回来，但是跟实际的数还是不一样，请问老师怎么调整？举个例子，假设员工A1月的工资是500，实际个税10，但是1月的工资里面我没有扣这10，实际还是发放的500，2月工资500，实际个税5，我在2月的工资表里面扣了12（虽然实际应该是15），请问账怎么调整？
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#提问#老师个税申报以前会计用的工资表上的实发工资申报，个税系统里没有累计的专项附加扣除金额和社保累计金额，但我从7月份开始用的应发工资金额申报，专项附加扣除累计的是1到8月份的，但是社保累计数是7月和8月的合计数，不是1到8月份的累计社保数，这样算出来的个税是不是不对了，怎么解决？
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作为转让公司的承接方，账是代理记账公司做的，查看前期账务发现两个问题：1、其他应付款-社保借方余额，原因是之前代理公司做账在后期一直没从工资中做扣减。（钱收不回来）2、其他应付款-其他贷方余额，做的分录是支付社保。（款付不出去） 请问要怎么调整才能把余额清掉。
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老师，我在查看之前的账务，发现员工工资扣除代扣代缴后的实际应发数比银行流水工资发放记录里的数少了4.85查不出来原因，之前没有工资条，从社保和个税系统数据也对不上，看不出来哪里有问题，这个怎么调整
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老师，现在我有两个问题： 从代账公司接回来的，有问题的怎么调整 1.账务问题： 6月的银行账没有做，我已经补上了，但是6月份的工资做的库存现金发放实际上是银行存款发放的，并且应付职工薪酬和库存现金多做了，实际没有那么多，我现在调整了之后库存现金和银行存款对上了，但是我不知道这个管理费用多出来的能不能调整。 2.个税申报问题，因为6月申报的个税有问题，跟实际不一样，而且交接过来我的个税客户端没有他们之前的记录，没办法更正，这个不改，不管可以吗？
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之前没有工资表，我从个税和社保系统取数，算出来的工资和银行流水核对相差4.85
个税申报的也可以 你挨个个人核对一下。
公司工资就报了一个员工，不知道怎么就不一样了，老师如果调整的话，怎么调
借应付职工薪酬、工资，借管理费用-4.85 你看一下这个应付职工薪酬工资是不是之前有贷方余额。
没有余额，这个是它在20年刚开办后就工资数不对。
你好，那他实际发放的是多少，计提的是多少？
刚成立，第一个月就对不上
实力发放6654.82，计提8000，扣除当年需要个人承担代扣代缴后是6649.97，差了4.85
你好，他申报的和发下去的有差异是多少？ 你看下账上做的计提金额
老师，我看了账上的数据，它就是实际应该发放6649.97，但是银行流水发了6654.82
你好，你再补计提，再做一个支付。