老师，我在查看之前的账务，发现员工工资扣除代扣代缴后的实际应发数比银行流水工资发放记录里的数少了4.85查不出来原因，之前没有工资条，从社保和个税系统数据也对不上，看不出来哪里有问题，这个怎么调整
你好，你工资表里面的和银行流水能核对一下吗？
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#提问#老师个税申报以前会计用的工资表上的实发工资申报，个税系统里没有累计的专项附加扣除金额和社保累计金额，但我从7月份开始用的应发工资金额申报，专项附加扣除累计的是1到8月份的，但是社保累计数是7月和8月的合计数，不是1到8月份的累计社保数，这样算出来的个税是不是不对了，怎么解决？
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老师，我在查看之前的账务，发现员工工资扣除代扣代缴后的实际应发数比银行流水工资发放记录里的数少了4.85查不出来原因，之前没有工资条，从社保和个税系统数据也对不上，看不出来哪里有问题，这个怎么调整
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老师，现在我有两个问题： 从代账公司接回来的，有问题的怎么调整 1.账务问题： 6月的银行账没有做，我已经补上了，但是6月份的工资做的库存现金发放实际上是银行存款发放的，并且应付职工薪酬和库存现金多做了，实际没有那么多，我现在调整了之后库存现金和银行存款对上了，但是我不知道这个管理费用多出来的能不能调整。 2.个税申报问题，因为6月申报的个税有问题，跟实际不一样，而且交接过来我的个税客户端没有他们之前的记录，没办法更正，这个不改，不管可以吗？
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我们工资发得很拉胯，从往年就这样，导致应付职工薪酬贷方一直有数据，有的员工工资发了，有的没发。我现在发现账上应付职工薪酬贷方数据和工资表还没发放的应发工资数据对不上了，我也不想去核对之前是哪里计提多了 计提少了，就想直接做个调整分录，用什么做附件呢，我计提工资时候，老板是不看工资表的，等发放时候，他才看工资表
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老师好，前面4年代账公司做账，她不看工资表按记忆印象瞎计提工资，次月发工资分录里扣下员工社保个税数据也跟实际上交的是有点差异（她错乱填其它月份数据）。目前实际是公司肯定不欠社保局和个税的钱，只可能多交了，员工部分可能少扣下了。社保个税，她产生滞纳金，也有退款，公积金也去退款过，她自己都理不清楚了。我怎么处理，把账面跟实际情况整对？ 我们公司一直以来都是规规矩矩次月10号发上月工资，社保公积金是当月交当月，个税是次月交上月。账面应该有的余额数据就是当月工资表信息，应该是非常清楚的。。
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之前没有工资表，我从个税和社保系统取数，算出来的工资和银行流水核对相差4.85
个税申报的也可以 你挨个个人核对一下。
公司工资就报了一个员工，不知道怎么就不一样了，老师如果调整的话，怎么调
借应付职工薪酬、工资，借管理费用-4.85 你看一下这个应付职工薪酬工资是不是之前有贷方余额。
没有余额，这个是它在20年刚开办后就工资数不对。
你好，那他实际发放的是多少，计提的是多少？
刚成立，第一个月就对不上
实力发放6654.82，计提8000，扣除当年需要个人承担代扣代缴后是6649.97，差了4.85
你好，他申报的和发下去的有差异是多少？ 你看下账上做的计提金额
老师，我看了账上的数据，它就是实际应该发放6649.97，但是银行流水发了6654.82
你好，你再补计提，再做一个支付。