你好; 你在纳税调整表- 扣除类项目- 其他栏次 调增; 在30栏次的
银行手续费没有收到发票,汇算清缴时要进行纳税调增,请问这个银行手续费的调增要填写在汇算清缴37张表里的哪个表?
老师,比如银行转账手续费没有发票,银行存款利息收入,在汇算清缴时,是直接按银行转账手续费用调整,还是按银行利息收入-银行转账手续余额调增呢
请问银行汇款的手续费和账户管理费,收到的银行利息填所得税汇算清缴纳税调整表中的哪个项目
2022年企业所得税汇算清缴 A105000纳税调整项目明细表中的扣除类调整项目中的11项佣金和手续费支出(保险企业填写A105060),制造业是填写网银手续费吧? 还有暂估的但是一直未收到发票的,应该填写在哪里?
请问一下,汇算清缴中扣除类项目中的利息费用,是用贷款利息减去存款利息填列吗,财务费用中的手续费没有取得发票,要在哪里调整吗
老师问下,公司其他应付款占比过大,且欠款第一为直营门店备用金,该企业为休闲零食企业,可以说明公司近年来一直注重线下门店的发展,销售方式存在问题吗
老师问下,生产渠道营运资金中的其他应付款占比最多,先上升在下降,欠款第一名为直营门店备用金,其次为其他应付款和应付职工薪酬,应付职工薪酬前四年一直上升,到第五年下降,其他应收款变化幅度不大说明了什么问题
老师问下,公司由占用自有资金转为占用供应商的资金,原因是因为公司可能增强了与供应商的谈判能力,从而延迟付款吗
老师问下,公司的其他应付款欠款第一名为直营门店备用金,应付职工薪酬占比第一为短期薪酬,其他应付款占比第一为供应商保证金说明什么
老师好!请问非成品油与非成品油调和需要缴消费税吗?
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老师,供电工程还有管道安装支出这些怎么入账呢
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元,当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元,当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女,其独生子正就读大学3年级;李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
老师,请问上边的都需要调增吗?银行手续费没有发票,但是有银行付款单可以吗
你好1; 是的;没有发票都要调增的 ;
老师,请问制造业小微企业,企业所得税2022年是不是25%减半,变成12.5%了?
你好 ; 你年应纳税所得额是好多的 ??
所得额300万以下,
你好; 具体是好多 ; 100万以下按 2.5% ; 100-300万按5%
老师,我算企业所得税的话,就用年应纳税所得额×12.5%×20%呗
你好; 对的; 是这样来考虑的
老师,电子税务局上异常项目汇总确认提示汇总数据与分项保存结果不一致什么意思?
你好1; 汇总数据不对 ? 你是总分公司吗
老师,利润表上的财务费用金额比没有发票入账应调增的财务费用小,那我在汇算清缴的时,调增数应该填利润表上的财务费用金额,还是应该填没有发票的金额?他俩中间差了个银行每季度返利息的钱
总公司,没有分公司
你好; 是的; 你应该是财务费用 合计金额是 手续费和利息收入的差额金额哈
就是财务费用利润表包含银行利息,借款利息,承兑汇票贴现手续费,银行手续费,然后没有发票应该纳税调增的统计后金额比利润表上的财务费用大,因为银行利息做账时得冲减
所以导致我现在财务费用调增企业所得税的调增金额比汇算清缴报表上财务费用金额大,因为调增没减银行利息
这么说吧,就是财务费用调增的金额和利润表中财务费用金额不一致可以不?调增的数大
它家之间差了银行利息收入
你好; 你汇算调增的数据; 和你 报表数据 ; 你不管他哈 ; 分别去报报表数据 (报表看你12月的利润表累计金额写即可; )
明白了,谢谢老师。
老师,请问电子税务局系统发信息说企业所得税汇算清缴有异常,请确认,然后我填了反馈,说确实应该补交企业所得税,然后反馈成功,然后接下来怎么办?
怎么补交企业所得税?
你好; 你 有调整事项吗 ? 你有调整事项;增加了 应纳税所得额; 就得补税的
我知道,我调增了,反馈中我也反馈了调增,但是不知道在哪儿交这个钱?
你好; 意思你 是 确实要补企业所得税的; 你报了年报 提交后; 电子税务局- 首页税款缴纳模块去缴纳